2019年度宁乡市应急管理局部门决算公开
2019年度
宁乡市应急管理局部门决算说明
目 录
第一部分 宁乡市应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
三、涉及机构改革部门情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、项目支出绩效目标表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件：2019年度部门整体支出绩效目标评价报告
第一部分
宁乡市应急管理局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省、市关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实国家、省、长沙市及我市关于应急工作的部署要求。
（二）负责应急管理工作，组织指导全市各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（三）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟定相关政策、规程和标准并监督实施。
（四）统筹应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（五）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（六）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
（七）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（八）统筹全市应急救援力量建设，负责组织协调消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全市各级及社会应急救援力量建设。
（九）组织指导协调消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（十）组织协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十一）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级、长沙市级下达和市本级救灾款物并监督使用。
（十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各乡镇（街道）、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理全市工矿商贸行业生产经营单位安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、煤矿、非煤矿山行业安全生产监督管理工作。
（十四）依法牵头组织生产安全事故调查处理，监督事故责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十五）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十六）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十八）承担市安全生产、防汛抗旱、森林防火等相关指挥部（委员会）的日常工作。
（十九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置
（一）内设机构设置。
宁乡市应急管理局是市人民政府行政执法工作部门，2019年9月底有正式干部职工51名（其中机关28人，二级机构副科级公益一类事业单位宁乡市应急事务中心23人），编制外合同制工作人员5名（含宣传专干1名），劳务派遣司机1名。内设办公室、应急救援管理科、政策法规科（加挂安全生产执法大队牌子）、综合减灾救灾科、防汛抗旱与火灾防治管理科、工矿商贸行业安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、行政审批服务科9个科室，加挂政治工作办公室。
（二）决算单位构成。
宁乡市应急管理局部门决算只有本级，没有独立核算的其他二级决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有宁乡市应急管理局部门本级。
2019年宁乡市安全生产监督局变更为宁乡市应急管理局。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、项目支出绩效目标表
（公开表格附后）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年全年收入总计1553.83万元，支出总计1553.83万元，收入比2018年减少91.38万元，减少5.55%；支出比2018年减少91.38万元，减少5.55%。主要原因都是落后烟花鞭炮生产企业退出工作2018年度已经结束，2019年度相应减少了工作经费。
二、收入决算情况说明
本年收入一般公共预算财政收入为1553.83万元，占比100%。与2018年相比减少91.38万元，减少5.55%。主要原因是落后烟花鞭炮生产企业退出工作2018年度已经结束，2019年度相应减少了工作经费。
三、支出决算情况说明
2019年年末决算支出总计1553.83万元，与2018年相比减少91.38万元，减少5.55%。主要原因是落后烟花鞭炮生产企业退出工作2018年度已经结束，2019年度相应减少了工作经费。其中，政府办公厅（室）及相关机构事务支出6.9万元，占比0.44%；组织事务支出0.9万元，占比0.06%；民政管理事务支出9.39万元，占比0.64%；行政事业单位离退休支出46.98万元，占比3.02%；抚恤支出22.81万元，占比1.47%。卫生健康支出9.19万元，占比0.59%；农林水支出28.48万元，占比1.83%；资源勘探信息等支出50.12万元，占比3.23%；住房保障支出32.53万元，比2.09%；灾害防治及应急管理支出1345.99万元，占比86.62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年全年财政拨款收入总计1553.83万元，与2018年财政拨款收入决算数1645.21万元，相比减少91.38万元。
2019年全年财政拨款支出总计1553.83万元，与2018年财政拨款支出决算数1645.21万元，相比减少91.38万元。减少的主要原因是本年度项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年全年支出总计1553.83万元，与去年相比减少91.38万元，减少主要是由于今年项目资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年全年支出总计1553.83万元，其中一般公共预算财政拨款1553.83万元，占支出的100%。其中，政府办公厅（室）及相关机构事务支出6.9万元，占比0.44%；组织事务支出0.9万元，占比0.06%；民政管理事务支出9.39万元，占比0.64%；行政事业单位离退休支出46.98万元，占比3.02%；抚恤支出22.81万元，占比1.47%。卫生健康支出9.19万元，占比0.59%；农林水支出28.48万元，占比1.83%；资源勘探信息等支出50.12万元，占比3.23%；住房保障支出32.53万元，比2.09%；灾害防治及应急管理支出1345.99万元，占比86.62%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出1553.83万元，其中：基本支出844.59万元，占全年财政拨款支出比为54.36%，比年初预算增加156.51万元，增长22.75%；项目支出709.24万元，占全年财政拨款支出比为45.64%，比年初预算增加649.24万元，增长1082.06%，主要是本年安全生产监管专项经费增加以及临时性的上级项目资金下达。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算844.59万元，占全年财政拨款支出比为54.36%。其中：工资福利支出712.47万元，占比84.36%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出98.7万元，占比11.69%，主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等；对个人和家庭的补助支出27.02万元，占比3.2%；资本性支出6.4万元，占比0.75%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费决算支出6.36万元，与去年相比减少3.47万元，下降54.56%。其中:公务接待支出2.48万元，与去年相比减少2.8万元，下降53.03%；公务用车购置及运行维护支出3.88万元（其中公务车购置为0万元），与去年相比减少0.67万元，下降14.73%。
以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少，公务用车购置及运行维护支出减少是因为半年度没有公务用车购置费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年全年出国（境）支出0万元，共计安排0批0人次。2019年全年公务用车购置及运行支出3.88元，其中公务用车购置0万元，公务车保有量1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号），《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号），《长沙市人民政府关于印发<长沙市财政支出绩效评价结果应用管理办法>的通知》（长政发〔2015〕4号），以及宁乡市财政等相关要求，2019年通过自查，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理办法的规定。资金使用规范，专款专用，无随意调整现象。资金支付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本单位对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已在宁乡市政府门户网站进行公开（详见附件）。
十、其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出98.69万元，较年初预算97.95万元年增加0.76万元，增加7.31%。主要原因是机关人员增加，行政运行费增加。
2、政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出70万元，占比70%；政府采购工程支出0万元，占比0%；政府采购服务支出30万元，占比30%。其中，授予中小企业合同金额100万元，占政府采购决算金额100%。
3、国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名称解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
1、机构设置
宁乡市应急管理局是市人民政府行政执法工作部门。2019年9月底有正式干部职工51名（其中机关28人，二级机构副科级公益一类事业单位宁乡市应急事务中心23人），编制外合同制工作人员5名（含宣传专干1名），劳务派遣司机1名。下设办公室、应急救援管理科、政策法规科（加挂安全生产执法大队牌子）、综合减灾救灾科、防汛抗旱与火灾防治管理科、工矿商贸行业安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、行政审批服务科9个科室，加挂政治工作办公室。
2、职能职责
（一）贯彻执行国家和省、市有关安全生产工作的方针、政策和法律、法规及规章，拟订全市安全生产政策和规划，指导协调全市安全生产工作；分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。
（二）承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；
（三）承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理市属工矿商贸企业安全生产工作。依法查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法行为。
（四）依法履行矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位有关安全生产行政许可职责；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（五）承担用人单位职业卫生监督检查责任，负责监督管理用人单位职业危害申报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
（六）负责组织市人民政府安全生产大检查和专项督查，依法组织较大事故和职责范围内的一般事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
（七）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。
（八）组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。
（九）承担市安全生产委员会的日常工作。
（十）完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
我单位2019年总支出为1553.82万元，其中基本支出844.59万元，主要包括员经费712.47万元和日常公用经费132.12万元；项目支出709.23万元，主要用于各项目的开支。
二、部门整体支出管理及使用情况
2019年部门整体支出1553.82万元，其中：基本支出844.59万元，项目支出709.23万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
我单位2019年基本支出844.59万元。其中工资福利支出712.47万元，占基本支出比例84.36%；商品和服务支出98.70万元，占基本支出比例11.69%；对个人和家庭的补助27.02万元，占基本支出比例3.20%；资本性支出6.40万元，占基本支出比例0.75%。
2019年，“三公”经费支出决算为6.36万元，比上年减少3.46万元，下降35.26%，完成预算的25.44%。其中：因公出国（境）费支出0元，比上年增减0元，下降0%，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出3.88万元，比上年减少0.67万元，下降14.66%，完成预算的55.43%。；公务接待费支出2.48万元，比上年下降53.02%元，完成预算的13.78%，主要接待乡镇来客及干职工加班餐费。
通过自查，基本支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理办法的规定，资金使用规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，三公经费未超年初预算，资金管理和预算执行情况较好。
（二）项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市市专项补助等。
2019年度，本单位收到各级项目资金924.52万元，其中本级项目资金合计921.52万元，上级资金3万元，本年已投入使用各级项目资金709.23万元。本年度项目支出主要有一般行政管理事务支出242.33万元，安全监管支出128.38万元，应急管理支出264.95万元，公务员事务支出0.9万元，水利行业业务管理支出22.56万元，资源勘探业支出38.71万元，工业和信息产业监管支出11.4万元。
通过自查，项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理办法的规定，资金使用规范，专款专用，无随意调整现象，资金支付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、部门项目组织实施情况
（一）项目组织和管理情况
本单位2019年各项目组织过程合法合规，重大项目支出由单位领导集体研究决定，采购过程严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》等有关规定进行招投标采购，经费使用严格按照项目的实施进度进行支付。
四、资产管理情况
本单位年初固定资产246.07万元，年末固定资产原值243.23万元，根据2019年1月1日起执行的《新政府会计制度》要求，本年计提与补提以前年度固定资产折旧134.47万元，截至2019年12月31日固定资产净值108.76万元。本单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产管理情况较好。
五、部门整体支出绩效情况
2019年我单位在市委、市政府的正确领导下，宁乡市生产经营领域生产安全事故起数、伤亡人数、财产损失，在前年、去年大幅度下降的基础上，今年再次实现下降，已连续83个月未发生较大及以上安全生产事故，安全生产形势持续稳定向好。
六、存在的主要问题
我局目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足：
（一）预算与决算偏差较大。一是由于单位的特殊性，安全监管难度大，突发状况、临时性任务较多，导致年中追加预算数额较大；二是安全监管专项经费切块资金未列入年初部门预算；三是2019年度本单位属机构改革的单位，几大职能划转，人员转隶。相关的人员经费和工作经费划转到本单位，但未列入年初预算；此外部分专项经费未纳入年初预算，实行一事一议追加。
（二）在实际经费列支中，未严格按照预算科目进行列支，存在核算科目调整现象。
七、改进措施和有关建议
（一）科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例相关规定，参考上一年度预算执行情况和年度收支预算科学编制预算，减少年中大幅追加。严格按照预算科目支出，减少预算科目减的资金调剂，准确适用预算资金。
（二）强化目标管理，细化和优化绩效目标，完善管理体系，规范管理。
八、部门整体支出绩效评价等级
我局2019年度部门整体支出在预算执行与分配、单位资产管理与有效利用、部门年度重点工作任务实施与职责履行等方面总体执行情况评分为98分。围绕项目投入、项目预算执行、业务管理、制度管理、资产配置、项目有效性、社会性等进行评价，项目综合评分为98分。
宁乡市应急管理局
2020年7月20日
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