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2020年度宁乡市应急管理局部门决算公开

发布时间 : 2021-07-14 来源:宁乡市应急管理局 所属单位:宁乡市应急管理局 字体大小:

2020宁乡市应急管理部门公开

第一部分 宁乡市应急管理局部门概况

1部门职责

2机构设置及决算单位构成

3、涉及机构改革部门情况

第二部分部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效自评报告

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 宁乡市应急管理局部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市关于应急工作的方针政策和决策部署,全面落实国家、省、长沙市及我市关于应急工作的部署要求。

(二)负责应急管理工作,组织指导全市各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(三)贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织起草相关规范性文件,组织拟定相关政策、规程和标准并监督实施。

(四)统筹应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(五)牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(六)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

(七)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

(八)统筹全市应急救援力量建设,负责组织协调消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导全市各级及社会应急救援力量建设。

(九)组织指导协调消防工作,指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十)组织协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十一)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央、省级、长沙市级下达和市本级救灾款物并监督使用。

(十二)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各乡镇(街道)、园区安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十三)按照分级、属地原则,依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理全市工矿商贸行业生产经营单位安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、煤矿、非煤矿山行业安全生产监督管理工作。

(十四)依法牵头组织生产安全事故调查处理,监督事故责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十六)制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十七)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十八)承担市安全生产、防汛抗旱、森林防火等相关指挥部(委员会)的日常工作。

(十九)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。宁乡市应急管理局单位内设机构包括:办公室、应急救援管理科、政策法规科(加挂安全生产执法大队牌子)、综合减灾救灾科、防汛抗旱与火灾防治管理科、工矿商贸行业安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、行政审批服务科9个科室,加挂政治工作办公室。

(二)决算单位构成。宁乡市应急管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市应急管理局单位本级。

三、涉及机构改革部门情况

2019年宁乡市安全生产监督局变更为宁乡市应急管理局。


第二部分 宁乡市应急管理局2020部门决算表

(公开表格附后)


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年全年收入总计1764.53万元,支出总计1764.53万元,收入比2019年增加210.7万元,增加13.56%;支出比2019年增加210.7万元,增加13.56%。主要原因都是2020年增加了自然灾害救灾及恢复重建支出、其他灾害防治及应急管理支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1764.53万元,其中:财政拨款收入1764.53万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1764.53万元,其中:基本支出978.56万元,占55.46%;项目支出785.97万元,占44.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1764.53万元、财政拨款支出1764.53万元。与2019年相比,增加210.7万元,增长13.56%,主要是因为2020年增加了自然灾害救灾及恢复重建支出、其他灾害防治及应急管理支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1764.53万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加210.7万元,增长13.56%,主要是因为2020年增加了自然灾害救灾及恢复重建支出、其他灾害防治及应急管理支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1764.53万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出63.56万元,占3.6%;卫生健康支出36.14万元,占2%;资源勘探工业信息等支出5.45万元,占比0.3%;住房保障支出42.85万元,占比2.43%;灾害防治及应急管理支出1616.53万元,占比91.67%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为918.96万元,支出决算数为1764.53万元,完成年初预算的192.01%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为57.13万元,支出决算为57.13万元,完成年初预算的100%

2、社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为6.43万元,支出决算为6.43万元,完成年初预算的100%

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为28.57万元,支出决算为22.62万元,完成年初预算的79.17%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度调出工作人员两名,相应减少了行政单位医疗支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为14.28万元,支出决算为13.52万元,完成年初预算的94.68%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:本年度调出工作人员两名,相应减少了行政单位医疗支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为42.85万元,支出决算为42.85万元,完成年初预算的100%

6、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为715.7万元,支出决算为836.01万元,完成年初预算的116.81%,决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革之后职能增加,相应增加了行政运行支出。

7、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)     一般行政管理事务(项)。

年初预算为54万元,支出决算为45.27万元,完成年初预算的83.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是:主要符合安全生产事故及违法行为举报奖励金支付条件的金额比总金额少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出978.56万元,其中:人员经费800.32 万元,占基本支出的81.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出;公用经费178.24万元,占基本支出的18.21%,主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.2万元,支出决算为   6.35万元,完成预算的28.6%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%

公务接待费支出预算16.2万元,支出决算为2.47万元,完成预算的15.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是机关进一步严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约,费用进一步减少,与上年相比减少0.01万元,减少0.16%,减少的主要原因是机关狠抓厉行节约,费用进一步减少。

公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%

公务用车运行维护费支出预算为6万元,支出决算为3.88万元,完成预算的64.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是机关严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约,与上年相比金额一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.47万元,占38.9%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.88万元,占61.1%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.47万元,全年共接待来访团组   73个、来宾685人次,主要是接待乡镇来客及干部职工加班餐费。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.88万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.88万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020宁乡市应急管理局支出398.92万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出398.92万元,是指2020年应急管理及综合整治专项支出,主要用于夯实责任基础,拧紧扎牢安全生产责任链条;强化隐患排查治理,督促企业主体责任落实;强化监管执法,严厉打击非法违法行为;强力推进三年行动,全面提升本质安全水平;强化宣传培训教育应急救援,全面提升全员安全防范意识。该项目实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出176.27万元,比年初预算数增加72.33万元,增长69.59%。主要原因是机构改革后本单位职能增加,导致行政运行费增加。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.84万元,用于召开安全生产会议,人数1000人,内容为安全生产工作调度;开支培训费20.59万元,用于开展应急管理与安全生产培训,人数1410人,内容为执法人员业务培训、危险行业安全培训、灾害信息员培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额146.25万元,其中:政府采购货物支出26.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.68万元。授予中小企业合同金额146.25万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额146.25万元,占政府采购支出总额的100%

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

(三)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

    2020年决算公开附件表附件一.xls

2020年项目支出绩效表附件二.xlsx

2020年部门整体支出绩效自评报告附件三.docx


2020年决算公开附件表附件一.xls
2020年项目支出绩效表附件二.xlsx
宁乡市应急管理局2020年度部门整体支出绩效自评报告.docx

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