目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实国家、省、长沙市及我市关于应急工作的部署要求。

（二）负责应急管理工作，组织指导全市各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟定相关政策、规程和标准并监督实施。

（四）统筹应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（五）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（六）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（八）统筹全市应急救援力量建设，负责组织协调消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全市各级及社会应急救援力量建设。

（九）组织指导协调消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）组织协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十一）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级、长沙市级下达和市本级救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各乡镇（街道）、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理全市工矿商贸行业生产经营单位安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、煤矿、非煤矿山行业安全生产监督管理工作。

（十四）依法牵头组织生产安全事故调查处理，监督事故责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十六）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十八）承担市安全生产、防汛抗旱、森林防火等相关指挥部（委员会）的日常工作。

（十九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

宁乡市应急管理局单位内设机构包括：办公室、政策法规与行政审批服务科、工贸企业安全监管科、危险化学品安全监管科、烟花爆竹安全监管科、矿山安全监管与防灾减灾救灾科、安全生产综合协调科7个科室，下设二级机构应急事务中心和应急管理综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市应急管理局本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1308.93万元，其中，一般公共预算拨款1308.93万元。收入较去年增加259.11万元，上升24.68%。主要是单位职能职责范围增加，干职工人数增加,相应的工资待遇基数增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算1308.93万元，其中，社会保障和就业支出121.44万元；卫生健康支出44.73万元；住房保障支出65.4万元；灾害防治及应急管理支出1077.36万元。支出较去年增加259.11万元，上升24.68%。主要是单位职能职责范围增加，干职工人数增加,相应的工资待遇基数增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算1308.93万元，其中，社会保障和就业支出121.44万元，占9.28%；卫生健康支出44.73万元，占3.42%；住房保障支出65.4万元，占5%；灾害防治及应急管理支出1077.36万元，占82.3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1258.93万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算50万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：灾害防治及应急管理支出50万元，主要用于安全生产违法行为举报奖、应急管理业务经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年宁乡市应急管理局机关运行经费132.36万元，比上年预算增加14.76万元，上升12.55%。主要是其他交通费用计入机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年宁乡市应急管理局“三公”经费预算数为22.5万元，其中，公务接待费14.5万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），比上年预算增长2.2万元，其中公务用车购置费与上年持平，公务用车运行费较上年增长2.2万元，主要原因是应急管理和安全生产工作任务重，公务车使用频率高，相对应的燃油费、维修维护费增多；因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。2023年“三公”经费预算与2022年持平。在2023年部门预算中，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算2万元，拟召开应急管理相关会议，人数60人，内容为应急管理和安全生产专题会议；培训费预算3万元，拟开展应急管理相关培训，人数90人，内容为提高应急干部业务能力，加强应急处突效果；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1308.93万元，其中，基本支出1258.93万元，项目支出50万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件)