宁乡市喻家坳乡人民政府2019年度部门

决算公开

第一部分  宁乡市喻家坳乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、涉及机构改革部门情况

第二部分  宁乡市喻家坳乡人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分  宁乡市喻家坳乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
    3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    6.完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。宁乡市喻家坳乡人民政府内设九个部门：喻家坳乡机关、喻家坳乡财政所、喻家坳乡司法所、喻家坳乡综合文化管理中心、喻家坳乡社会保障服务中心、计划生育服务中心、村镇建设服务中心、综合农业服务中心、安全生产服务中心。

（二）决算单位构成。宁乡市喻家坳乡人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成：纳入宁乡市喻家坳乡人民政府2019年度部门决算编制范围的只有本级单位，无二级单位。

三、涉及机构改革部门情况（无）

第二部分 宁乡市喻家坳乡人民政府2019年度部门决算表

第三部分 宁乡市喻家坳乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计 6613.66万元，与2018年收入决算数增加96.03万元，增长1.45 %,与去年基本持平。

2019年年末决算支出总计6613.66万元，与2018年支出决算数增加96.03万元，增长1.45 %，与去年基本持平。

二、收入决算情况说明

2019年度全年收入总计6613.66万元，其中：一般公共预算财政拨款5279.9万元，占全年收入比为79.83%；政府性基金预算财政拨款收入62.11万元，占全年收入比为0.94%；事业收入0万元，占全年收入比为0%；经营收入0万元，占全年收入比为0 %；其他收入1271.65万元，占全年收入比为19.23%。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计6613.66万元，其中，一般公共服务支出1539.03万元，占比23.3 %；外交支出0万元，占比0%；国防支出0.4万元，占比0.01 %；公共安全支出教育支出42.38万元，占比0.64%；教育支出666.47万元，占比10.08%；科学技术支出0万元，占比0 %；文化体育与传媒支出51.04万元，占比0.8%；社会保障和就业支出363.29万元，占比5.49%；医疗卫生与计划生育支出81.43万元，占比1.23%；节能环保179.9万元，占比2.8%；城乡社区支出205.51万元，占比3.11%；农林水支出2828.7万元，占比42.8%；交通运输支出173.05万元，占比2.62%；资源勘探信息等支出118.82万元，占比1.8 %；商业服务业等支出11.85万元，占比0.2%；金融支出0万元，占比0%；援助其他地区支出0万，占比0%；国土海洋气象等支出29万元，占比0.44%；住房保障支出249.25万元，占比3.8%； 粮油物资储备支出0万元，占比0%；灾害防治及应急管理支出54.54万元，占比0.82%；其他支出19万元，占比0.29 %；债务还本支出0万元，占比0%；债务付息支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5279.9万元，比上年决算数增加320.12万元，增长6.45 %。

2019年财政拨款支出总计5279.9万元，比上年决算增加320.12 万元，增长6.45 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出5279.9万元，比上年决算增加320.12万元，增长6.45 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出5279.9万元，按功能分类分：一般公共服务支出1471.42万元，占比27.87 %；外交支出0万元，占比0%；国防支出0.4万元，占比0.01 %；公共安全支出教育支出42.38万元，占比0.8%；教育支出348.95万元，占比6.61%；科学技术支出0万元，占比0 %；文化体育与传媒支出29.88万元，占比0.57%；社会保障和就业支出262.51万元，占比4.98%；医疗卫生与计划生育支出76.49万元，占比1.45%；节能环保112.99万元，占比2.1%；城乡社区支出125.4万元，占比2.38%；农林水支出2330.01万元，占比44.13%；交通运输支出143.81万元，占比2.73%；资源勘探信息等支出0万元，占比0 %；商业服务业等支出10.86万元，占比0.21%；金融支出0万元，占比0%；援助其他地区支出0万元，占比0%；国土海洋气象等支出29万元，占比0.55%；住房保障支出249.25万元，占比4.73%； 粮油物资储备支出0万元，占比0%；灾害防治及应急管理支出46.54万元，占比0.88%；其他支出0万元，占比0 %；债务还本支出0万元，占比0%；债务付息支出0万元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出5279.9万元，其中：基本支出1745.16万元，占全年财政拨款支出比为33.05 %，比年初预算增加 583.82万元，增长50.27 %;项目支出3534.74万元，占全年财政拨款支出比为66.95%，比年初预算增长3336.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算1745.16  万元，占全年财政拨款支出比为33.05 %。其中：工资福利支出1521.05 万元，占比87.17 %；商品和服务支出170.4 万元，占比9.77%；对个人和家庭的补助支出53.71万元，占比3.06 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般性支出及“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年 “三公”经费决算支出24.28万元，比年初预算减少0万元，下降0 %。其中:公务接待支出24.28万元，比年初预算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务车购置为 0万元），比年初预算增加0万元，增加0 %。

2019年 “三公”经费决算支出24.28万元，比上年决算减少31.54万元，下降49.41%。其中:公务接待支出24.28   万元，比上年决算减少 31.54 万元，下降 56.49 %；公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务车购置为0万元），比上年决算减少0万元，下降0%。

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国（境）支出0万元，共计安排 0 批0人次。2019年全年公务用车购置及运行支出0万元，其中公务用车购置 0万元，公务车保有量 2辆。2019年全年公务接待支出24.28万元，共计接待700批次，近7000人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金收入62.11 万元，年初结余 0万元，年未结余 0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年对专项扶贫资金开展绩效管理绩效目标和绩效评价报告，专项资金做到了专款专用，拨付及时，建立了收、支管理台账，效果明显。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出456.21，比2018年减少138.18万元，下降 23.24 %。主要是机关严格控制一般性经费增长，整体支出略有下降。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额830万元，其中：政府采购货物支出110 万元、政府采购工程支出400万元、政府采购服务支出320 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。