2021年度宁乡市喻家坳乡人民政府部门决算

第一部分 宁乡市喻家坳乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分 宁乡市喻家坳乡人民政府单位概况

一、部门职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
    3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

宁乡市喻家坳乡人民政府单位内设机构包括：2021年我乡共辖8个行政村，108个村民小组，乡镇总人口4.08万人，现有村干部51人。共设5个内设机构，即政府机关、司法所、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

1、喻家坳乡机关。主管政府全面工作。

2、喻家坳乡司法所。主要承担司法调处工作。

3、喻家坳乡社会事务综合服务中心。主要承担民政事务、社保保障、文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训、生殖健康宣传、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务等职责。

4、喻家坳农业综合服务中心。主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广；动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；畜禽与畜禽产品检疫、检验；森林资源管理、护林防火；水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设；农业机械管理；农产品质量安全监测等职责。

5、喻家坳乡政务服务中心。主要承担政务服务管理工作。

6、喻家坳乡综合执法大队。主要承担乡域范围内行政执法、拆违控违、市容市貌、交通秩序维护等综合性行政执法工作。

（二）决算单位构成。

宁乡市喻家坳乡人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市喻家坳乡人民政府单位本级，即政府机关、司法所、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。纳入宁乡市喻家坳乡2022年度部门决算编制范围的只有本级单位，无二级单位。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  （详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8635.05万元，与上年相比，增加953.68万元，增长12.42%。主要是因为沉陷区治理项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年年收入合计8635.05万元，其中：财政拨款收5107.13万元，占全年收入比为59.14%；事业收入0万元，占全年收入比为0%；经营收入0万元，占全年收入比为0 %；其他收入3527.92万元，占全年收入比为40.86%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8635.05万元，其中：基本支出2097.30万元，占24.29%；项目支出6537.75万元，占75.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5107.13万元，与上年相比，减少960.21万元，降低15.83%，主要原因是学校建设项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4732.11万元，占本年支出合计的54.8%，与上年相比，财政拨款支出减少1170.79万元，降低19.83%。主要是因为学校建设项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4732.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1613.62万元，占比34.1%；外交（类）支出0万元，占比0%；国防（类）支出0万元，占比0%；公共安全（类）支出48.71万元，占比1.03%；教育（类）支出74万元，占比1.56%；科学技术（类）支出80万元，占比1.69%；文化体育与传媒（类）支出21.98万元，占比0.46%；社会保障和就业（类）支出355.5万元，占比7.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出61.82万元，占比1.31%；节能环保（类）支出100万元，占比2.11%；城乡社区（类）支出98.61万元，占比2.09%；农林水（类）支出1665.94万元，占比35.21%；交通运输（类）支出20.8万元，占比0.44%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占比0%；商业服务业等（类）支出0万元，占比0%；金融（类）支出0万元，占比0%；援助其他地区（类）支出0万，占比0%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占比0%；住房保障（类）支出212.68万元，占比4.49%； 粮油物资储备（类）支出0万元，占比0%；国有资本经营（类）支出0万元；灾害防治及应急管理（类）支出350.29万元，占比7.4%；其他（类）支出28.16万元，占比0.6%；债务还本（类）支出0万元，占比0%；债务付息（类）支出0万元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1540.91万元，支出决算数为4732.11万元，完成调整预算的93.57%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）（2010102）

年初预算数为8万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的222.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）（2010104）

年初预算数为8万元，支出决算为2.4万元，完成决算数的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据人大会议实际情况，节约开支。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）（2010202）

年初预算数为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

4、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）

年初预算数为505.53万元，支出决算为1243万元，完成年初预算的245.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加，调整财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

5、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）

年初预算数为0万元，支出决算为129.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

6、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）（2010306）

年初预算数为57.38万元，支出决算为57.38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平无增减。

7、一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）（2010507）

年初预算数为0万元，支出决算为6.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

8、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）（2010602）

年初预算数为0万元，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

9、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）其他财政管理事务（项）（2010699）

年初预算数为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

10、一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）（2013202）

年初预算数为0万元，支出决算为80.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

11、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）（2013602）

年初预算数为0万元，支出决算为14.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

12、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）（2013816）

年初预算数为0万元，支出决算为6.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

13、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）（2040202）

年初预算数为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

14、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）（2040601）

年初预算数为41.45万元，支出决算为41.45万元，决算数与年初预算数持平无增减。

15、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）（2040610）

年初预算数为0万元，支出决算为0.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是社区矫正在其他公共安全支出（项）列支。

16、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）（2049999）

年初预算数为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

17、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）（2050201）

年初预算数为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

18、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）（2050299）

年初预算数为0万元，支出决算为64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

19、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）（2069999）

年初预算数为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（2070199）

年初预算数为0万元，支出决算为21.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

21、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2080102）

年初预算数为0万元，支出决算为4.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

22、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）（2080104）

年初预算数为120.81万元，支出决算为120.81万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数基本一至。

23、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）（2080299）

年初预算数为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）

年初预算数为64.93万元，支出决算为64.93万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平无增减。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）

年初预算数为0万元，支出决算为1.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

26、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）（2080799）

年初预算数为0万元，支出决算为4.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

27、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）

年初预算数为0万元，支出决算为41.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）（2080899）

年初预算数为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

29、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）（2081099）

年初预算数为0万元，支出决算为21.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

30、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）（2081104）

年初预算数为0万元，支出决算为0.9万元决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

31、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）（2081105）

年初预算数为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

32、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）残农村最低生活保障支出（项）（2081902）

年初预算数为0万元，支出决算为51.37元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

33、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）（2082102）

年初预算数为0万元，支出决算为7.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

34、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2082802）

年初预算数为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

35、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）（2082804）

年初预算数为0万元，支出决算为4.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了优抚经费支出。

36、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）

年初预算数为7.29万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平无增减。

37、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2100102）

年初预算数为0万元，支出决算为5.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

38、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）（2100408）

年初预算数为0万元，支出决算为4.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

39、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）（2100499）

年初预算数为0万元，支出决算为0.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

40、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）（2100717）

年初预算数为0万元，支出决算为8.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

41、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）

年初预算数为32.46万元，支出决算为31.14万元，完成年初预算的95.93%，决算数与年初预算数基本一至。

42、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）

年初预算数为16.24万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的70.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动，调整财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出减少。

43、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）（2101301）

年初预算数为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

44、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）（2110402）

年初预算数为30万元，支出决算为100万元，完成年初预算的333.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了环境治理工作经费。

45、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）（2120104）

年初预算数为70.52万元，支出决算为70.52万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平无增减。

46、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）（2120501）

年初预算数为0万元，支出决算为28.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

47、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）（2130103）

年初预算数为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

48、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）（2130104）

年初预算数为355.6万元，支出决算为351.03万元，完成年初预算的98.71%，决算数与年初预算数基本一致。

49、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）（2130106）

年初预算数为0万元，支出决算为9.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

50、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）（2130108）

年初预算数为0万元，支出决算为20.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

51、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）（2130119）

年初预算数为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

52、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补助（项）（2130121）

年初预算数为0万元，支出决算为292.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：烟叶产业结构调整，发展面积增加，导致支出增大。

53、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）（2130122）

年初预算数为0万元，支出决算为21.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加下拨双季稻受灾部分补助资金及正大项目资金未纳入预算。

54、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）（2130126）

年初预算数为0万元，支出决算为260.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

55、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）（2130142）

年初预算数为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

56、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）（2130199）

年初预算数为14万元，支出决算为19万元，完成年初预算的135.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：土地合作社产业结构调整费用增加。

57、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）（2130205）

年初预算数为0万元，支出决算为46.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

58、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）（2130207）

年初预算数为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

59、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）（2130209）

年初预算数为0万元，支出决算为5.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

60、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）（2130234）

年初预算数为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

61、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）（2130305）

年初预算数为0万元，支出决算为41.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

62、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）（2130306）

年初预算数为0万元，支出决算为46.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农村水利维护维修增加了，调整财政预算拨款收入。

63、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）（2130321）

年初预算数为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：大中型水库移民后期扶持专项未纳入预算。

64、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）（2130505）

年初预算数为0万元，支出决算为27.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各级下拨了“衔接推进乡村振兴”补助资金。

65、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）（2130599）

年初预算数为0万元，支出决算为99.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

66、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）（2130701）

年初预算数为0万元，支出决算为59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

67、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）

年初预算数为160万元，支出决算为275.19万元，完成年初预算的171.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

68、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）（2130706）

年初预算数为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

69、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）（2139999）

年初预算数为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

70、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）（2140110）

年初预算数为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

71、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）（2140601）

年初预算数为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

72、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）沉陷区治理（项）（2210102）

年初预算数为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

73、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）（2210103）

年初预算数为0万元，支出决算为133.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

74、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）

年初预算数为48.7万元，支出决算为48.7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平无增减。

75、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）（2240199）

年初预算数为0万元，支出决算为295万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

76、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）（2240601）

年初预算数为0万元，支出决算为55.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

77、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）（229999）

年初预算数为0万元，支出决算为28.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款资金的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2090.32万元，其中：人员经费1977.8万元，占基本支出的94.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他保险、住房公积金及临时人员补助、退休人员生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等；公用经费112.52万元，占基本支出的5.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出及办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为51.04万元，支出决算为20.73万元，完成预算的40.62%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算43.04万元，支出决算为16.83万元，完成预算的39.1%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待，厉行节约，禁止浪费；与上年相比减少0.16万元，减少0.94%。减少的主要原因是实行钉钉餐前审批，来客食堂用餐，减少了接待费用。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比持平。由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为3.9万元，完成预算的48.75%，与上年相比减少0.01万元。主要是乡党委、政府严格树立过“紧日子”财务管理理念，坚持绿色出行，严格规范公务用车审批程序，减少公务用车次数，坚持费用开支事前钉钉审批等制度，实行公务卡定点加油。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.83万元，占81.19 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算3.9万元，占18.71 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为16.83万元，全年共接待来访团组400个、来宾8000人次，主要用于推广栀子产业发展会务接待及上级领导下乡公务用餐接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.9万元，其中：公务用车购置费0万元，宁乡市喻家坳乡人民政府单更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.9万元，主要是维护与燃油支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入374.47万元；年初结转和结余0万元；支出374.47万元，其中基本支出0万元，项目支出374.47万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农村基础设施建设支出（项）（2120804）。

年初预算为0万元，支出决算为318.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）（2120899）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套工程费安排的支出（款）其他农村基础设施配套费安排的支出（项）（2121399）。

年初预算为0万元，支出决算为25.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）（2296002）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0.56万元，年初结转和结余0万元，支出0.56万元，其中基本支出0万元，项目支出0.56万元；年末结转和结余0万元，主要用于国有企业退休人员补助。具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出0.56万元（项）（2230105）

年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

十、关于机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出112.52万元，比上年决算数减少34.79万元，降低23.62 %。主要原因是乡党委政府牢固树立过“紧日子”财务管理理念，大力压缩非生产性开支，办公用品、机关文印实行定点集中采购，节约办公经费；坚持绿色出行，减少公务用车次数和严格公务用车审批程序，实行公务卡定点加油，降低公车维护运行费用；来客一律在食堂就餐，降低了公务接待费。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费1.75万元，用于召开栀子产业推广课题研讨会、人大及经济工作会议，人数480人，内容为大力推广栀子产业发展、烟叶生产、审议2021年预算及2020年决算、民生重大实施项目；开支培训费1.45万元，用于开展电商培训、青年干部如何适应新时期发展、举办农村党员冬春训、校车安全知识讲座等，人数320人，内容为微视频制作与剪切、道路安全知识、栀子文化艺术节及中层骨干座谈会。

十二、关于政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额835.2万元，其中：政府采购货物支出105.1万元、政府采购工程支出400.1万元、政府采购服务支出330万元。授予中小企业合同金额835.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额835.2万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

2021年，我乡积极履职，强化管理，通过不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到增强，较好地完成了年度工作目标。

完成一般地方公共预算收入2260万元，超目标任务的26%，规模工业生产总值3.5亿元，固定资产投资6.7亿元，社会消费品零售总额4.28亿元。成功创建长沙市卫生乡镇、长沙市信访“三无”乡镇、综治民调长沙市一类乡镇、宁乡市文明乡镇。

1.经济效益

新增栀子种植面积3000亩，形成了“村村有基地、处处有示范、户户有花香”的产业布局。鹞子山基地获评湖南省道地药材生态种植示范基地，省农业厅将宁乡栀子纳入了“湘九味”中药材产业集群的项目，长沙市“十四五”规划把我乡纳入特色小镇的范畴，宁乡市把栀子产业列入重点支持的十大农业产业之一。举办第二届栀子花文化旅游节，吸引5万多游客前来赏花打卡，线上线下销售栀子花系列产品总金额超1000万余元，得到中央、省、市电视媒体宣传报道，栀子小镇名声鹊起，美名远扬。烟叶种植面积5841亩，送售烟叶12330担，实现烟农总收入2500余万元，打造了高田-喻家-泉龙-南岭核心烟叶走廊示范区。成立油茶产业协会，引领油茶产业抱团发展。湘韵食品投入资金1000万余加大开发技术创新力度，新引进茶油冷榨生产线，统一“神武山”品牌茶油。探索出湖溪塘村“党建+能人+合作社+农户”南岭村“红黄蓝”模式，带动经济提速发展，群众共同致富。依托“一村一特”“一社一业”特色资源，村级集体经济收入50万元以上的村4个，30万元以上的村2个，其中高田村达100万元。湖溪塘村、南岭村、高田村获评湖南省乡村振兴示范村。

2.社会效益

乡村品质持续提升，基础设施、公共服务不断增强。修好了群众关心关注，殷切期盼的湖溪大道、栀子花产业路、太平山村采煤沉陷区、湖溪塘村小龙虾养殖推广中心产业路等农村公路24公里。因地制宜，群策群力，“三筹、三让、三拆”，共投入资金1800万元打造了9个美丽屋场。建成神武村、湖溪塘村两个村民示范集居点，湖溪塘村获评湖南省美丽乡村示范村。“

3.生态效益、可持续发展效益

坚持“人民对美好生活的向往”，实现了美丽家园幸福梦。铁腕推进涌泉山陈某某鸡场、湖溪塘杨某某鸡场等中央环保督察件问题整改，办结率100%。大力实施“河长制”，河长制工作绩效考核名列全市前茅。完成神武村、南岭村小水源项目建设，创建宁乡市样板河1条。米塘水库、荷叶塘水库成功申报长沙市“百座放心水库”。

第四部分 名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2021年宁乡市喻家坳乡人民政府决算公开表格

2021年度部门整体支出绩效评价报告