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2022年度宁乡市喻家坳乡人民政府部门决算

发布时间 : 2023-07-25 来源:宁乡市喻家坳乡 所属单位:宁乡市喻家坳乡 字体大小:

目  录

第一部分  宁乡市喻家坳乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 宁乡市喻家坳乡人民政府单位概况  

一、 部门职责

1、喻家坳乡机关。主管政府全面工作。

2、喻家坳乡司法所。主要承担司法调处工作。

3、喻家坳乡社会事务综合服务中心。主要承担民政事务、社保保障、文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训、生殖健康宣传、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务等职责。

4、喻家坳农业综合服务中心。主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广;动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理;畜禽与畜禽产品检疫、检验;森林资源管理、护林防火;水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设;农业机械管理;农产品质量安全监测等职责。

5、喻家坳乡政务服务中心。主要承担政务服务管理工作。

6、喻家坳乡综合执法大队。主要承担乡域范围内行政执法、拆违控违、市容市貌、交通秩序维护等综合性行政执法工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

宁乡市喻家坳乡人民政府单位内设机构包括:2022年我乡共辖8个行政村,108个村民小组,乡镇总人口4.1万人,现有村干部51人。共设6个内设机构,即政府机关、司法所、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合执法大队。

(二)决算单位构成。宁乡市喻家坳乡人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市喻家坳乡人民政府单位本级,即政府机关、司法所、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合执法大队。纳入宁乡市喻家坳乡2022年度部门决算编制范围的只有本级单位,无二级单位。

第二部分 部门决算表  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  (详见附件)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8,218.59万元。与上年相比,减少416.47万元,减少4.82%,主要是因为2022年减少安排政府性财政预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款及往来资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,218.59万元,其中:财政拨款收入5,145.00万元,占62.60%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入3,073.59万元,占37.40%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,218.59万元,其中:基本支出2,761.54万元,占33.60%;项目支出5,457.05万元,占66.40%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,145.00万元,与上年相比,增加37.87万元,增长0.74%,主要是因为人员增加、基础性绩效奖金的发放;大力发展栀子产业,增加栀子苗购置。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4,965.83万元,占本年支出合计的60.42%,与上年相比,财政拨款支出增加233.72万元,增长4.94%,主要是因为人员增加、基础性绩效奖金的发放;大力发展栀子产业,导致费用增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4,965.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2350.13万元,占47.32%;公共安全(类)支出1.3万元,占0.02%;教育(类)支出55.54万元,占1.12%;文化旅游体育与传媒(类)支出10万元,占0.2%;社会保障和就业(类)支出360.44,占7.26%;卫生健康(类)支出84.68万元,占1.71%;节能环保(类)支出21.7万元,占0.44%;城乡社区(类)支出27.64万元,占0.56%;农林水(类)支出1620.54万元,占32.63%;交通运输(类)支出259.15万元,占5.22%;商业服务(类)支出0.2万元,占0.01%;住房保障(类)支出144.51万元,占2.91%;灾害防治及应急管理(类)支出30万元,占0.6%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数2,013.73万元,支出决算数为4,965.83万元,完成年初预算的246.6%,其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)(2010102)。

年初预算数为16万元,支出决算为16万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

2、一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)(2010107)。

年初预算数为0万元,支出决算为2.64万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

3、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301)。

年初预算数为1111.19万元,支出决算为1975万元,完成年初预算的177.74%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员支出增加,调整财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

4、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)(2010302)。

年初预算数为0万元,支出决算为268.6万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算拨款。

5、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)(2010602)。

年初预算数为0万元,支出决算为8万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政管理工作经费。

6、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)其他财政管理事务(项)(2010699)。

年初预算数为0万元,支出决算为24万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

7、一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)(2013202)。

年初预算数为0万元,支出决算为43.5万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

8、一般公共预算服务支出(类)其他党建事务支出(款)一般行政管理事务(项)(2013602)。

年初预算数为0万元,支出决算为5.39万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了党建经费。

9、一般公共预算服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)(2013816)。

年初预算数为0万元,支出决算为7万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了食品安全监管经费。

10、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)(2040602)。

年初预算数为0万元,支出决算为1.3万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

11、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)(2050299)。

年初预算数为0万元,支出决算为55.54万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了教育附加资金。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)(2070199)。

年初预算数为0万元,支出决算为10万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了文化旅游宣传费用。

13、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)(2080102)。

年初预算数为0万元,支出决算为1.69万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

14、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)(2080299)。

年初预算数为0万元,支出决算为11.5万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)(2080501)。

年初预算数为0万元,支出决算为60.2万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505)。

年初预算数为115.98万元,支出决算为148.16万元,完成年初预算的127.75%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员支出增加,调整财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506)。

年初预算数为0万元,支出决算为4.15万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金未纳入年初预算。

18、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)(2080799)。

年初预算数为0万元,支出决算为2.66万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

19、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)(2080901)。

年初预算数为0万元,支出决算为4.75万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了退役士兵安置费。

20、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)(2081099)。

年初预算数为0万元,支出决算为19.26万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了社会福利费用。

21、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)(2081199)。

年初预算数为12.72万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的3.14%,决算数小于年初预算数的主要原因是指标调整至其他社会福利支出。

22、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障支出(项)(2081901)。

年初预算数为0万元,支出决算为20.13万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农村救助资金。

23、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障支出(项)(2081902)。

年初预算数为0万元,支出决算为1.76元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农村救助资金。

24、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)(2082102)。

年初预算数为0万元,支出决算为76.06万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了救助供养经费。

25、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)(2082502)。

年初预算数为0万元,支出决算为0.11万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了救助经费。

26、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)(2082804)。

年初预算数为0万元,支出决算为4.22万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了优抚经费支出。

27、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)(2089999)。

年初预算数为5.39万元,支出决算为5.39万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

28、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生管理事务支出(项)(2100199)。

年初预算数为0万元,支出决算为4.8万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公共卫生事件处理经费。

29、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)(2100408)。

年初预算数为0万元,支出决算为6.14万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公共卫生服务工作经费。

30、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)(2100410)。

年初预算数为0万元,支出决算为20万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公共卫生事件应急处理经费。

31、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)(2100499)。

年初预算数为0万元,支出决算为0.4万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

32、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)(2100717)。

年初预算数为0万元,支出决算为4.15万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了计划生育服务经费。

33、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)(2100799)。

年初预算数为0万元,支出决算为1.6万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了优生优育工作经费。

34、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101)。

年初预算数为38.61万元,支出决算为38.61万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平

35、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(2101103)。

年初预算数为8.98万元,支出决算为8.98万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

36、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)(2110302)。

年初预算数为0万元,支出决算为16.7万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了污水处理费用。

37、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)(2110402)。

年初预算数为0万元,支出决算为5万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人居环境整治经费。

38、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)(2120101)。

年初预算数为0万元,支出决算为3万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

39、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)(2120102)。

年初预算数为0万元,支出决算为5万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

40、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)(2120199)。

年初预算数为0万元,支出决算为19.64万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

41、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)(2130104)。

年初预算数为351万元,支出决算为351万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

42、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)(2130106)。

年初预算数为0万元,支出决算为10万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是科技转化与推广服务未纳入年初预算。

43、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)(2130108)。

年初预算数为0万元,支出决算为5.46万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

44、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)(2130119)。

年初预算数为0万元,支出决算为30万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

45、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补助(项)(2130121)。

年初预算数为0万元,支出决算为249.01万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农业产业结构调整经费。

46、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)(2130126)。

年初预算数为46万元,支出决算为122.12万元,完成年初预算的265.48%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农业项目资金支出。

47、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)(2130142)。

年初预算数为0万元,支出决算为66万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农村道路维护资金。

48、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)(2130199)。

年初预算数为14万元,支出决算为142.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因增加了安防工程建设项目。

49、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)(2130202)。

年初预算数为0万元,支出决算为5万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因增加了财政拨款。

50、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)(2130205)。

年初预算数为0万元,支出决算为3万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

51、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)(2130209)。

年初预算数为0万元,支出决算为11.61万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

52、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)(2130234)。

年初预算数为0万元,支出决算为17.4万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算娄的主要原因是增加了财政拨款。

53、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)(2130305)。

年初预算数为0万元,支出决算为15万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

54、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)(2130306)。

年初预算数为0万元,支出决算为21.5万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了农村水利维护维修项目资金。

55、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)(2130315)。

年初预算数为0万元,支出决算为20万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了防汛抗旱工作经费。

56、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)(2130505)。

年初预算数为0万元,支出决算为105万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:各级下拨了“衔接推进乡村振兴”补助资金。

57、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)(2130599)。

年初预算数为0万元,支出决算为36万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

58、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)(2130701)。

年初预算数为0万元,支出决算为153.9万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

59、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)(2130705)。

年初预算数为240万元,支出决算为256.39万元,完成年初预算的106.83%,决算数大于年初预算数是增加了村级运转工作经费。

60、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)(2140104)。

年初预算数为0万元,支出决算为14万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农村道路维护经费。

61、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)(2140106)。

年初预算数为0万元,支出决算为45.85万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了村级公路维修维护资金。

62、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)(2140110)。

年初预算数为0万元,支出决算为100万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农村公路建设项目资金。

63、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)(2140601)。

年初预算数为0万元,支出决算为45.6万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:用于公路基础设施维护资金增加。

64、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)(2140699)。

年初预算数为0万元,支出决算为45.99万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

65、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)(2149999)。

年初预算数为0万元,支出决算为7.71万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

66、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)(2160299)。

年初预算数为0万元,支出决算为0.2万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了统计工作管理经费。

67、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)(2210103)。

年初预算数为0万元,支出决算为79.02万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了沉陷区治理经费。

68、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)。

年初预算数为53.87万元,支出决算为65.49万元,完成年初预算的121.57%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加。

69、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)(2240199)

年初预算数为0万元,支出决算为10万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

70、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)(2240699)

年初预算数为0万元,支出决算为20万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2,661.54万元,其中:

人员经费2,315.00万元,占基本支出的86.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他保险、住房公积金及临时人员补助、退休人员生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等;

公用经费346.54万元,占基本支出的13.02%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出及办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算为46万元,年中预算调整为20.31万元,支出决算为20.31万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),与上年持平无增减。

公务接待费支出年初预算为38万元,年中预算调整为12.31万元,支出决算为12.31万元,完成预算的100%,决算数小于预算数的主要原因减少公务接待,厉行节约,禁止浪费。与上年相比减少4.52万元,减少26.86%,减少的主要原因是实行钉钉餐前审批,来客食堂用餐,减少了接待费用。

公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),与上年持平无增减。

公务用车运行维护费支出预算为8.00万元,支出决算为8.00万元,完成预算的100.00%,与上年相比增加4.10万元,增长105.13%,增长的主要原因是一台公车出现故障后长期闲置未使用,进行整修后投入使用,导致费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算12.31万元,占60.61%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.00万元,占39.39%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.31万元,全年共接待来访团组420个、来宾6150人次,主要是市直科局干部下乡公务用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费8.00万元,主要是公车维护维修及燃油支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入179.17万元;年初结转和结余0.00万元;支出179.17万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出179.17万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)农村基础设施建设支出(项)(2120804)。

年初预算为0万元,支出决算为142万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

2、城乡社区支出(类)城市基础设施配套工程费安排的支出(款)其他农村基础设施配套费安排的支出(项)(2121399)。

年初预算为0万元,支出决算为24.17万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款

3、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)(2296002)。

年初预算为0万元,支出决算为9万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

4、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)(2296099)。

年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和0万元;支出0万元;其中:支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。(本单位本年度无国有资本经营收支)。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出346.54万元,比上年决算数增加234.02万元,增长207.98%。主要原因是人员增加;大力发展栀子产业,加大了栀子产业文化宣传。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费5.00万元,用于召开栀子产业推广及座谈会、人大及经济工作会议等,人数1268人,内容为大力推广栀子产业、烟叶生产、三八妇女节座谈会等;开支培训费7.50万元,用于开展新型农民职业技能培训、干部素质教育等,人数1890人,内容为实施栀子产业推广技术,组织电商培训、青年干部素质培训等;举办农村党员冬春训、道路交通安全知识培训会、全乡党员“七一”庆祝活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支3万元,主要是第三届栀子文化旅游节、党员庆祝“ 七一”、计生协会关爱留守儿童、老干部及中层骨干座谈会等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额324.37万元,其中:政府采购货物支出77.00 万元、政府采购工程支出97.20万元、政府采购服务支出150.17万元。授予中小企业合同金额324.37万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额77万元,占政府采购支出总额的23.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是城管车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

2022年,我乡积极履职,强化管理,通过不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到增强,较好地完成了年度工作目标。

1、职责履行

完成一般地方公共预算收入2426.44万元,完成目标任务的89.87%,规模工业生产总值4.4亿元,固定资产投资3.2亿元,社会消费品零售总额3.9亿元。成功创建长沙市卫生乡镇、综治民调长沙市一类乡镇、宁乡市文明乡镇。

2、履职效益

(1)经济效益

集中精力发展栀子产业,种植面积突破10000亩,采摘销售栀子花超过50万斤,带动周边群众增收超过300万元;研发栀子系列产品,销售额超过一千万元。成功举办第三届栀子花文化旅游节,得到中央、省、市超过40家媒体集中报道,获省委常委、长沙市委书记现场指导和长沙市委副书记、市长郑建新网上推介,累计吸引游客超过10万人次,栀了产业被宁乡市列入一二三产业融合发展十大创新项目之一;烟叶种植面积7879亩,送售烟叶18242担,实现烟农总收入3700余万元,148名烟农人均收入超过10万元,给当地群众增收约1000万元,打造了高田-喻家-泉龙-南岭核心烟叶走廊示范区。坚持党建引领,切实推动产业振兴,带动群众共同致富。8个村村级集体经济收入均超过20万元,其中5个村超过50万元,3个村获评省级乡村振兴示范村,湖溪塘村“党建+能人+合作社+农户”模式入选湖南省集体经济百村案例,获湖南省、市、县三级驻村第一书记双观摩学习。

(2)社会效益

乡村品质、基础设施、公共服务不断增强。修好了群众关心关注,殷切期盼的湖南省长宁炭素厂至米塘水库、田山至正大养殖场、湖溪大道、栀子花产业路、太平山村采煤沉陷区、湖溪塘村小龙虾养殖推广中心产业路等农村公路黑化硬化25.97公里。因地制宜,群策群力,“三筹、三让、三拆”,共投入资金1000万元打造了6个美丽屋场。完成改厕150座,新建公厕4座,完成340座问题厕所整改。

(3)生态效益、可持续发展效益

坚持“人民对美好生活的向往”,实现了美丽家园幸福梦。大力开展森林防火宣传教育,营造浓厚森林防火氛围,张贴各项禁令3万余份,签订承诺书15000余份,处置野外用火行业32起,一年来未发生较大森林火灾事故。累计投入抗旱资金400余万元、投劳2600多人次,疏浚渠道23公里;成功打造宁乡市“百井万米”工程“001”号井,得到省防汛抗旱工作专题推介,完成市13座深水井的建设,自打水井20口,解决全乡近6000人季节性缺水问题。

(二)存在的问题及原因分析

一是预算准确率方面有待进一步增加,年初预算与决算方面存在较大偏差,特别是具体到各功能科目的预算方面,年初预算与决算偏差更为突出。

二是差额人员比较多,预算经费不足,财政运转压力大。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

四、其他收入:指除财政拨款收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。


第五部分  附件


2022年宁乡市喻家坳乡人民政府决算公开表格

2022年度部门整体支出绩效评价报告





2022年宁乡市喻家坳乡人民政府决算公开表格.xls
宁乡市喻家坳乡2022年部门整体支出绩效.doc

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