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宁乡市玉潭街道办事处2020年部门预算公开

发布时间 : 2020-01-07 来源:宁乡市玉潭街道办事处 所属单位:宁乡市玉潭街道 字体大小:

玉潭街道2020年部门预算公开

目录

第一部分 宁乡市玉潭街道2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

、名词解释

第二部分  部门预算公开表格 

一、2020年部门收支总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算支出表

九、2020年整体支出绩效目标表

十、2020年项目支出绩效目标表

第一部分:

玉潭街道2020年部门预算说明

、基本概况

(一)职能职责

办事处:负责政府全面工作;负责编制本级财政预算、结算,组织预算收入和执行预算支出,负责加强镇属各中心(所)的财务管理和监督等。

司法所:提供法律保障、法律服务、法制宣传教育等,指导、管理人民调解工作,指导管理基层法律服务工作等。

社会事务综合服务中心:社会救助、低保发放等;计划生育政策、法规咨询服务,生育证、流动人口证发放等;组织开展各种文化娱乐活动,搜集整理及保护本镇民间文化艺术遗产,宣传党的路线、方针、政策,办好本镇宣传工作等

政务服务中心:宣传、贯彻国家相关法律、法规、方针政策,组织编制、实施村镇规划和年度建设计划,加强村镇规划建设管理和监督等。

农业综合服务中心:宣传国家产业方面政策,农作物新品种、新技术推广服务等。

综合执法大队:认真贯彻落实国家相关政策、法律、法规、及相关文件精神,加强对安全生产工作的组织领导和管理,确保安全生产工作正常有序开展,按规定要求上报事故,完成其他安全工作任务等。

(二)机构设置

2020年玉潭街道共辖15个社区、156个居民小组,街道总人口22万,现有社区干部94人。街道办事处及其工作机构分设机关、一所三中心及一队,即办事处、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。街道办事处财政供养实有在职151人,其中:行政人员71人、全额事业人员38人、差额事业人员42人、自收自支事业人员0人。离休0人,退休61人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括街道下属六个二级部门的预算,即办事处、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。

三、涉及机构改革情

未进行机构改革

四、部门预算收支总体情况

2020年部门预算包括街道本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障街道办事处及所属事业单位基本运行的经费,也包括街道办事处归口管理的专项经费。

2020年市级财力预算安排:

(一)收入预算,2020年年初预算数2217.18万元,其中,一般公共预算拨款2217.18万元。收入较去年减少11万元,主要减少因素是实有在职人员减少6人。

(二)支出预算,2020年年初预算数2217.18万元,支出较去年减少11万元,主要是实有在职人员减少6人的支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出2217.18万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为1850.68万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为366.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出其中一般事务性项目支出366.5万元,主要是人大事务16万元;对村民委员会和村党支部的补助300万元;村级防疫员空编补差经费45.5万元;财政专项5万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费一般公共预算拨款126.16万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等,比去年减少13.46万元,下降10.66%

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为9万元,其中,公务接待费9万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,

公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、政府采购情况

2020年安排政府采购预算总额59万元,其中政府采购货物预算17.5万元,政府采购服务预算41.5万元,政府采购工程预算0万元。

4、项目支出绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年整体支出350.5万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出350.5万元,其中:村级转移支付300万元;村级防疫员项目45.5万元;其他财政专项5万元;全部实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占用情况

截至2020年元月1,本部门共有车辆0,其中,部级领导干部用车0,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0;单位价值0万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因

公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

见附件


玉潭街道办事处项目绩效目标表 XLS 工作表.xls
2020年预算公开表格.xls

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