玉潭街道2021年部门预算公开

目录

第一部分　宁乡市玉潭街道2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格 

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

第一部分：

宁乡市玉潭街道2021 年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

办事处:负责政府全面工作；负责编制本级财政预算、决算，组织预算收入和执行预算支出，负责加强镇属各中心（所）的财务管理和监督等。

司法所：提供法律保障、法律服务、法制宣传教育等，指导、管理人民调解工作，指导管理基层法律服务工作等。

社会事务综合服务中心：社会救助、低保发放等；计划生育政策、法规咨询服务，生育证、流动人口证发放等；组织开展各种文化娱乐活动，搜集整理及保护本镇民间文化艺术遗产，宣传党的路线、方针、政策，办好本镇宣传工作等。

政务服务中心：宣传、贯彻国家相关法律、法规、方针政策，组织编制、实施村镇规划和年度建设计划，加强村镇规划建设管理和监督等。

农业综合服务中心：宣传国家产业方面政策，农作物新品种、新技术推广服务等。

综合执法大队：认真贯彻落实国家相关政策、法律、法规、及相关文件精神，加强对安全生产工作的组织领导和管理，确保安全生产工作正常有序开展，按规定要求上报事故，完成其他安全工作任务等。

（二）机构设置

2021年玉潭街道共辖15个社区、144个居民小组，街道总人口24.4万，现有社区工作人员共计134人，其中：两委：69人、后备干部 22人、其他工作人员43人。街道办事处及其工作机构分设机关、一所三中心及一队，即办事处、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。街道办事处财政供养实有在职149人，其中：行政人员64人、全额事业人员42人、差额事业人员43人 、自收自支事业人员0人。离休0人，退休68人。

二、部门预算单位构成

街道内设六个机构：即办事处、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。只有本级单位，无二级单位。

三、涉及机构改革部门情况：根据上级机构改革的要求，2021年部门预算编制内设机构增设综合行政执法队。

四、部门预算收支总体情况

2021年部门预算包括街道本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入是指一般公共预算收入；支出既包括保障街道办事处及所属事业单位基本运行的经费，也包括街道办事处归口管理的专项经费。

2021年市级财力预算安排：

1. 收入预算，2021年年初预算数2485.3万元，其中，一般公共预算拨款2485.3万元。收入较去年增加268.12万元，主要增加了物业管理费和城市文明奖等。

2. 支出预算，2021年年初预算数2485.3万元，支出较去年增加268.12万元，主要是主要增加了物业管理费和城市文明奖等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算2485.3万元，具体安排情况如下：

1. 基本支出：2021年年初预算数为2118.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成目常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。比去年增加268.12万元,增加14.48%，主要是增加了物业管理费和城市文明奖等。

2. 项目支出：2021年年初预算数为366.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中一般事务性项目支出366.5万元，主要是人大事务8万元；政协事务8万元；对村民委员会和村党支部的补助300万元；村级防疫员空编补差经费45.5万元；财政专项5万元，2021年的项目预算与2020年持平。

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021年本级机关运行经费一般公共预算拨款176.32万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年减少6.13元,下降3.36%，主要是减少了办公费等。

2. “三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

3. 情况政府采购

2021年安排政府采购预算总额30.3万元，其中政府采购货物预算6.5万元，政府采购服务预算23.8万元，政府采购工程预算0万元。

4. 预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我街道项目整体支出366.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及支出366.5万元，其中：人大事务8万元;政协事务8万元；对村民委员会和村党支部的补助300万元；村级防疫员空编补差经费45.5万元；财政专项5万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

5. 国有资产占有情况

因为公车改革，公车已全部交市车改办。

6. 政府基金预算情况

我单位无政府基金收支。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

见附件