2020年度玉潭街道办事处

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1．职能职责

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强街道财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助居民委员会的组织制度建设和业务建设。

（8）制定和组织实施社区建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办市人民政府交办的其它事项。

2．组织机构，人员编制：

（1）玉潭街道办事处部门共设机关、一所三中心及一队。具体职能职责如下：

玉潭街道办事处机关:负责政府全面工作；负责编制本级财政预算、结算，组织预算收入和执行预算支出，负责加强镇属各中心（所）的财务管理和监督等。

司法所：负责提供法律保障、法律服务、法制宣传教育等，指导、管理人民调解工作，指导管理基层法律服务工作等。

社会事务综合服务中心：负责社会救助、低保发放等；计划生育政策、法规咨询服务，生育证、流动人口证发放等；组织开展各种文化娱乐活动，搜集整理及保护本街道民间文化艺术遗产，宣传党的路线、方针、政策，办好本镇宣传工作等。

政务服务中心：负责宣传、贯彻国家相关法律、法规、方针政策，组织编制、实施村街道规划和年度建设计划，加强社区规划建设管理和监督等。

农业综合服务中心：负责宣传国家产业方面政策，农作物新品种、新技术推广服务等。

综合执法大队：负责认真贯彻落实国家相关政策、法律、法规及相关文件精神，加强对安全生产工作的组织领导和管理，确保安全生产工作正常有序开展，按规定要求上报事故，完成其他安全工作任务等。

（2）2020年玉潭街道共辖15个社区、156个居民小组，街道总人口22万，现有社区干部94人。街道办事处及其工作机构分设机关、一所三中心及一队，即办事处、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。街道办事处财政供养实有在职151人，其中：行政人员71人、全额事业人员38人、差额事业人员42人 、自收自支事业人员0人。离休0人，退休61人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年部门决算部门决算总支出10790.02万元，其中按支出性质和经济分类：一般公共服务支出5310.05万元、公共安全支出33.13万元、教育支出429.5万元，文化旅游体育与传媒支出50.82万元、社会保障和就业支出1053.24万元、卫生健康支出278.51万元、节能环保支出63.6万元、城乡社区支出1307.85万元、农林水支出1516.77万元、交通运输支出26.5万元、资源勘探工业信息等支出23.79万元、住房保障支出494.58万元、灾害防治及应急管理支出15.87万元，其他支出178.5万元；抗疫特别国债安排的支出7.3万元。整个2020年收支平衡，可持续发展，财政无结余。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年决算基本支出3040.27万元，其中，工资福利支出2600.23万元；商品和服务支出283.27万元；对个人和家庭的补助101.12万元；其他资本性支出55.65万元。2020年“三公”经费决算数为5.60万元，其中，公务接待费5.60万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费决算较2019年减少1.11万元，主要是公务接待费用有所节减。

（二）项目支出

是指街道各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出(包括通过发改部门立项安排的项目支出)。2020年决算项目支出7743.49万元，其中一般公共服务支出3758.09万元，主要是环境卫生整治及其他一般事务性项目支出；公共安全支出12.86万元，教育支出429.5万元，主要是学校建设投入；文化体育与传媒支出37.36万元；社会保障和就业712.31万元，主要是死亡抚恤、临时救济、高龄补贴等；卫生健康支出249.25万元，主要是新冠肺炎防控支出、计划生育支出；节能环保支出63.6万元，主要是环境卫生整治、污水处理项目等；城乡社区支出1280.03万元，主要是社区建设等；农林水事务支出687万元，主要是公路建设、水利建设、农村厕所改造、扶贫、村级一事一议项目及转移支付等；交通运输支出26.5万元，主要用于公路保洁及养护等项目；资源勘探工业信息等支出110.19万元，主要用于公路保洁及养护等项目；资源勘探工业信息等支出23.79万元，主要用于工业企业发展支出；住房保障支出375.41万，主要是棚户区改造、卫生院建设、社区幼儿园建设等；其他支出178.5万元，主要用于其他商品服务支出等；抗疫特别国债安排的支出7.3万元，主要用于新冠肺炎疫情防控工作。

三、部门项目组织实施情况

建立健全街道、社区财务制度，规范项目招投标管理流程，落实政府采购政策，加强项目抽查巡查力度，确保项目建设规范有序，社会效益及群众满意率达标。坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保障社区干部基本待遇稳步增长的工作原则，按月按季及时落实，全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和社区部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于社区基层设施建设、社区人居环境整治、社会保障、教育卫生事业。社区账务代理工作有条不紊，及时完成社区财务清理和互联网公开工作，增强社区财务的透明度。

四、资产管理情况

本单位资产由街道财政所专人清查管理，统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，打印固定资产台账及资产条码，并将条码标志粘贴至实物明显处，各办公室也明确专人对本办公室固定资产进行登记管理，资产管理安全性和准确性已逐步提高。截至2020年12月31日，本单位资产构成情况为流动资产0元、固定资产57.18万元、无形资产0元、固定资产的具体构成情况为： 通用设备52.30，专用设备0.46万，家具用具装具及动植物4.42万元。

五、部门整体支出绩效情况

（一）产出指标完成情况

财政拨款支出主要用于保障我街道机构正常运转、完成日常工作任务以及特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出相关工作。街道党工委严格落实支部“五化”标准，切实加强基层党员管理，不断创新党建引领机制，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用全面发挥。街道着力完善党政领导联社区、社区干部联片区、街道干部联小区、小区党员联住户模式，每个小区明确1名以上街道干部联系，将干部联小区成效与干部职工绩效考核挂钩，确保联小区干部每月走访2次以上、全年参加小区活动6次以上、中心工作100%落实到位。目前共有53个小区成立党支部，35个小区成立业委会，其中26个党支部与业委会实行交叉任职，66个小区建立了小区党员干部群、74个小区建立了业主群，组织各类活动206次，走访小区住户25327户、电话联系走访8853户，破解小区停车难、秩序乱、环境差等物业管理难题近100个，8000多名在职党员、300多名下沉干部参与疫情防控。组织街道党工理论学习中心组专题学习11次，15个党总支、87个党支部组织300名社区党员到市委党校培训，通益社区、茆田社区、金星社区、塘湾社区被评为“五星社区党组织”。

面对突发的新冠疫情，玉潭街道党工委以“零感染”为目标，初一全力调度、健全值班值守机制，初二全面部署、社区和中层以上干部全部到位，初三全员复岗、率先全市实施干部下沉到社区、街区、商区、小区并入户。确保防疫宣传全覆盖，132个网格堡垒、16支志愿服务队、3000多名党员群众志愿者按照“一查二采三宣传四实名”模式，共核实新冠肺炎疫情重点地区人员信息21600余人次，登记重点返（来）宁人员1960人，其中涉外人员329人，隔离监测1521人次，所有应急信息100%处理到位，所有意思对象100%监测到位。克服防疫物资紧缺困难，向一线工作人员发放口罩108000余只，消毒水3000公斤，酒精700公斤，医用手套等物资若干。复工复产企业督查累计249次、公共场所累计65次、培训学校和幼儿园共182家，卫生健康督查学校及托幼机构84家、医疗机构87家、五小门店126家，真正做到社区不漏街、街不漏小区、小区不漏户的防控工作要求。

（二）效益指标完成情况

全面强化税源摸底、历史陈欠清理、以征收促税收等措施，掌握个体户和小微企业税务登记信息7600多家，摸底排查企业120家，及时划拨流失在外的税收近2000万元，实现财税入库6.1175亿元，街道已与大河西汽车城奔驰、长安等品牌4S店签订意向投资合同，新康路雅贝康口腔连锁医院建成营业。

围绕“大干一百天、实现双过半”大竞赛，深入开展项目帮促。新山小学改扩建工程已按时交付使用，花明、新山两社区内4个小区改造项目工作已接近尾声，香山片区有机更新项目规划设计方案已过专家评审会，7所中小学暑期维修改造项目、金星社区美丽屋场建设、小微水体建设项目如期完成，幼儿园一园、二园改造项目正加紧实施。

为碧桂园、中建亮月湖、和润春天超市等开展“一对一”上门服务。重点协调解决了投资16亿元的楚天四期建设问题，一周时间收购华良278亩土地，督促完成50亩土地的腾退、清表、地勘，现已动工建设。协调解决了长宁铸钢、光跃铸钢的用电问题，金鹰印务、合兴用品、黑猫日化的招工难问题，燕达机械的融资难问题。协助征拆办组织康达瓶业、赛兰女校、金盛拉丝厂三家企业启动拆迁。

玉潭街道环卫公寓6户对象、仁福大道41户对象、东沩溪一期二批75户对象、仁福大道片区一期7户对象、东沩溪一期三批96户对象都在签约期内全部签好协议。

街道以文明创建为载体，以各项综合整治为抓手，通过街道召集部署、社区分解责任、干部层层落实、全民积极参与，全面提升人居环境质量，是宁乡成功创建全国文明城市的主力军、主阵地。一是举全力推进文明创建。新增及更换各类公益宣传800余处，点对点发送文明创建短信宣传30多万条，在中央、省、市各类媒体推介宣传50多次。组织社区活动40多场、参与人数1万余人，发动志愿者全覆盖入户宣传文明城市创建6.5万余人次，立面清洗刷白约7万平方，74个无物业小区更换和补充灭火器材7900余次。扎实推进文明停车示范街工作，安装运行文明停车示范街LED显示屏40块，拓增停车位800多个、摩托车位1000多个，7000余人次在14条街纠违劝导，劝导违规停放行为64000余台次，发放《温馨提示单》超100万张。二是下大力整治居住环境。2020年共拆除违法建设174户，面积6517平方米。开展环境清剿系列志愿行动及市场周边整治行动，共清理堆物4000余处，劝导店外经营3000余家，劝导车辆乱停放10000余台、店外经营5000余次、流动摊贩25000余人次，清理堆物2600余处。6月份满分通过改厕工作考核。垃圾分类宣教工作发放手册10000余份。三是强有力打响攻坚污染防治。开展联合执法4次、收缴烟花爆竹10余饼，草皮覆绿2590余平方米，清理乱堆乱放700余次，冲洗路面1万平方米，每月洒水降尘8次、路肩整理6公里、清理水沟3次。上门74家单位进行2020年固定污染源排污许可证的网上登记申报工作，并进行管理登记匹配。

我街道严格执行预算法，科学精细编制预算，重视预算编制基础工作，注重绩效管理，重点关注支出预算执行和政策目标落实情况，完善预算执行管理考核制度。规范财务流程，加强资金使用信息公开和公示制度建设，加强资金监管制度建设和执行，切实防范廉政风险，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。

（三）满意度指标完成情况

2020年我街道较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。。全面贯彻落实以人民为中心思想，把群众关切的衣食住行、安居乐业等民生事项一件一件放在心上、落在实处，全面提升居民群众生活品质。

一是脱贫攻坚激发内生动力。玉潭88户、沩山乡68户精准扶贫户全部脱贫，“微心愿”录入、认领、实现率均达到100%。积极引导各界爱心人士帮助贫困户销售农产品10多万元。全面提升扶贫户生活品质。

二是卫生健康服务热点民生。“两癌”筛查、优生检测、老年人免费体检全面落实，各种奖扶资金按实发放，为1766户家庭购买计生家庭意外伤害保险，豪德市场成功创建市级流动人口计生协会。

三是社会保障笃行利民之举。申请残疾人补贴慰问126.35万元。城乡居民医疗参保率95.36%，财政补贴五类人员参保率100%。就业培训、高龄津贴发放、居民认证、城乡居民养老保险等高标准到位。

四是创新启动物业小区群防群治工作。75个物业小区、400余名保安参与群防群治，小区治安案件发案率下降25%。社会治安满意率100%。

五是落实网格精细化治理。街道四级网格全部实体化运行，共接待来访群众130余人次，市民热线接单502件已办结494件，调处矛盾纠纷312起、成功率98.3%，开展文明法治等普法宣传工作7次、发放资料20000余册。

六是强势推进扫黑除恶。设置扫黑除恶固定宣传栏25块，标语42处，张贴海报1500多张，发放资料5000余份，滚动播放相关标语200余处。清查流动人口6440人次、出租房屋5627间，排查棋牌经营场所422家、关停退出场所285家，查处十一类涉恶案件和八类恶性案件14件。

七是全面筑牢安全生产基础。开展消防安全宣讲100余次、安全生产教育培训30场，培训员工1500余人。组织技术力量对30家企业进行了风险评估。开展安全生产执法检查271次，责令整改文书162份，责令整改安全隐患627条；开展联合执法16次，行政立案处罚一般程序11起；简易程序16起，共罚没金额3700元。完成19所中小学及其周边餐饮业、39家餐饮及门店的食品安全检查，责令整改安全隐患61条。

从以上各个方面着手， 群众满意度指标和可持续性指标均达标。

六、存在的主要问题

一是任务过大，跳起发力亦难“摘桃”。近些年来，得益于要素资源的集中汇聚，玉潭跨越发展成效显著，而目前，随着依赖要素资源的发展形势日趋饱和，同时城市格局的拓展导致汇聚优势减弱，当前玉潭的发展也面临发展的转型，需以时间方能换得发展的空间。各项目标任务核定过大，不利于调动工作积极性。

二是发展转型，项目建设缺乏抓手。随着经济社会发展的需要，街道的定位和工作重点随之转型，工作重心更偏向于城市基层治理和经济社会的服务。由于2019年，平台公司改革，街道玉兴公司划转至城发集团，街道失去开展项目建设的平台载体。同时，上级部门按照原有惯性向街道布置项目类工作任务，街道犹如巧妇有米却无锅，难以下手。

三是要素制约，工业经济后劲不足。街道现有的可用地块受位置、面积、地价、规划等多重因素影响，无法引入大型、优秀的工业企业，而街道作为城区的规划和定位，也限制了现有工业的发展，造成部分工业企业外迁。华夏中小企业园作为玉潭仅有的工业集中区，扩充拓展的路子已走不通，进行园区提质、腾笼换鸟所需时间长，难以一蹴而就。

四是人员汇聚，社会管理压力巨大。街道现有人口24.4万，其中户籍人口仅7万，其余均为流动人口。人员的构成复杂，对文明创建、环境整治、垃圾分类、信访维稳等综合性工作的推进造成了巨大的压力。

五是职能转型，泛服务化问题难解。接到居民对全市的经济、社会、民本民生等热点问题反映敏感。因市长热线、市民热线等服务好、执行快、反馈到位，影响力与日俱增，居民把它当作“万能求助电话”，热线也是“有求必应”，造成问题多而杂。据统计，加之部分非街道职权范围内的热线问题，市政务中心以“属地管理”为由，统交街道包办包揽。导致部分问题因职权职责有限无法真正解决，影响民众满意度，工作压力大。请求热线加强对职能部门的督促和对居民热线问题科学甄别。

七、改进措施和有关建议

面对现有困难，2020年街道将通过分类施策，精准发力，全面有序推进各项工作开展，开创社会经济工作新局面。

1．铸造实力园区。根据现代商贸物流网络要求，按照“一流规划、一流建设、一流管理、一流发展”的原则，整合宁乡域内快递及商贸物流企业，在玉潭新城范围选址100亩（远景规划500亩）建设一个现代电商物流园。

2．打造活力商区。将翡翠湖国际广场定位大长沙城市滨水商旅旗舰，配备代表湖南特色的“湘市集”美食广场、宁乡最大最全的儿童游乐及早教培训中心、点亮宁乡夜经济的临湖风情酒吧街、荟萃名品的翡翠湖国际珠宝城等特色业态。

3．建造魅力城区。牢牢把握城市有机更新的大方向，综合运用“留、改、拆、补”相结合的手段，重点推进香山片区老旧片区进行有机更新。同时继续优化环境服务，主动对接，打造营商环境典范和标杆。

4．缔造美丽市区。因户施策、确保脱贫攻坚目标任务如期全面完成。教育卫健抓好热点民生，促科教、卫计融合，不断完善硬设施、软环境，扎实做好就学入学服务工作，提高医疗卫生和公共卫生服务水平。深入推进城区垃圾分类，完善城管进社区、“门前三包”、背街小巷环境卫生治理机制。

5．营造平安街区。组织和动员全社会各方面的力量，以建立健全平安创建长效工作机制为核心，力争成功创建“平安玉潭”。多角度多层面推进消防安全、食品安全、交通安全宣传，强化日常安全监管和安全意识培养，推进好综治网络化管理，持续开展扫黑除恶，提高防灾救灾减灾能力。

6．建议。街道在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。