2021年度

玉潭街道办事处部门决算公开

第一部分  单位概况

一、  部门职责

二、  机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

二、  收入决算情况说明

三、  支出决算情况说明

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  单位概况

一、部门职责

宁乡市玉潭街道办事处部门共设三中心两所一机关一综合行政执法队。具体职能职责如下：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战 略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(四)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，增强/<表述不通顺>群众获得感和幸福感。

(五)法律、法规、规章的规定和上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

玉潭街道内设机构包括：

1、党政综合办公室。主要负责乡镇（街道）机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政 务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政 务服务工作；承担社会经济调查统计等工作。

2、党建工作办公室。主要负责基层党的建设、宣传、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责组织、机构编制、人事、老干、关协、文明创建、机关干部队伍建设等工作；承担新时代文明实践所及其办公室的日常工作。

3、经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划的制定和落实；负责招商引资、项目工程（包括征地拆迁）、文旅融合发展、工业和信息化、商务、交通、电力等工作；组织指导农业产业发展、精准扶贫、移民开发管理、农业机械管理、畜牧水产发展、烟叶生产等农业农村工作；统筹协调经济发展相关的其他工作。

4、社会事务办公室。主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、退役军人事务、社会救助、残疾人事务、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作。

5、自然资源和生态环境办公室。主要负责辖区内国土规划、城镇建设、环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作。

6、社会治安和应急管理办公室。主要负责辖区内的社会治安综合治理、应急管理、、市场监管等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区内网格化综合管理工作；承担食品安全委员会及其办公室的日常工作。

7、财政所。负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责乡镇（街道）和村（社区）级组织财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；负责村（社区）公共资源交易的监督。

8、司法所。负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。纪检监察、人大、政协、人民武装等机构和群团组织按有关规定或章程设置，并明确由乡镇（街道）党政领导分管。

9、社会事业综合服务中心（挂网格化综合服务中心牌子）。公益一类事业单位，主要负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

10、农业综合服务中心。公益一类事业单位，主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

11、政 务服务中心（挂党群服务中心牌子）。公益一类事业单位，主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政 务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可（审批）、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

12、综合行政执法队。负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

（二）决算单位构成

玉潭街道2021年部门决算公开单位构成包括：宁乡市玉潭街道本级，无二级单位。

部门决算单位由玉潭街道机关、玉潭街道司法所、社会事业综合服务中心（挂网格化综合服务中心牌子）、玉潭街道农业综合服务中心、玉潭街道政 务服务中心（挂党群服务中心牌子）、玉潭街道综合行政执法大队构成。

第二部分2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度年末决算总收入10637.23万元。与2020年10790.02万元相比，减少152.79万元，减少1.42%，其中一般公共预算财政拨款收入减少239.13万元，政府性基金预算财政拨款收入减少150.09万元，国有资本经营预算财政拨款收入增加10.73万元，其他收入增加225.70万元，主要是因为学校建设项目资金减少。

2021年度年末决算总支出10637.23万元。与2020年10790.02万元相比，减少152.79万元，减少1.42%，其中基本支出3576.46万元，比上年增加529.94万元，增加17.39%，主要是因为增加了物业费和城市文明奖资金，退休人员费用增加。项目支出7060.77万元，比上年减少682.72万元，减少8.82%，主要是因为学校建设项目资金减少。

二、  收入决算情况说明

本年收入合计10637.23万元，其中：财政拨款收入9393.72万元，占88.31%；政府性基金预算财政拨款收入48.71万元，占0.46%；国有资本经营预算财政拨款收入10.73万元，占0.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1184.07万元，占11.13%。

三、  支出决算情况说明

本年支出合计10637.23万元，其中：基本支出3576.46万元，占33.62%；项目支出7060.77万元，占66.38%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计9453.16万元，与上年相比，减少378.49万元，减少3.85%，主要是因为学校建设项目资金减少。

2021年度财政拨款总支出9453.16万元，与上年相比，减少378.49万元，减少3.85%，主要是因为学校建设项目资金减少。

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出9393.72万元，占本年支出合计的  88.31%，与上年相比，财政拨款支出减少239.13万元，  减少2.48%,主要是因为学校建设项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9393.72万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出4068.99万元，占43.32%；公共安全（类）支出76.99万元，占0.82%；教育（类）支出273.45万元，占2.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出925.30万元，占9.85%；卫生健康（类）支出270.38万元，占2.88%；城乡社区（类）支出904.04万元，占9.62%；农林水（类）支出915.13万元，占9.74%；交通运输（类）支出5.38万元，占0.06%；商业服务业等（类）支出10万元，占0.11%；住房保障（类）支出1942.06万元，占20.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2485.30万元，支出决算数为9393.72万元，完成年初预算的377.97%,其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）（2010102）年初预算数8万元，支出决算数22.95万元，完成年初预算数的286.88%，决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）（2010104）年初预算数0万元，支出决算数4.08万元，决算数与预算数的差异的原因是增加了财政拨款。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）（2010202）年初预算数8万元，支出决算数8万元，决算数与预算数无差异。

4、一般公共服务（类）政府办及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）年初预算为963.92万元，支出决算为1882.90万元，完成年初预算的195.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员有异动，增加了物业费补助支出。

5、一般公共服务（类）政府办及相关机构事务  （款）一般行政管理事务（项）（2010302）年初预算为5万元，支出决算为1826.46万元，完成年初预算的365.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般事务项目支出的增加。

6、一般公共服务（类）政府办及相关机构事务（款）政 务公开审批（项）（2010306）年初预算数为76.04万元，支出决算数为76.04万元，决算数与预算数无差异。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）（2010602）年初预算数为0万元，支出决算数为15万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了财政管理工作经费。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）（2010699）年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

9、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）（2011101）年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了纪检监察办案经费。

10、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）（2013202）年初预算数0万元，支出决算数216.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是党建经费增加。

11、一般公共服务（类）其他共 产 党事务支出（款）一般行政管理事务（项）（2013602）年初预算数0万元，支出决算数8.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了党建经费。

12、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）（2013816）年初预算数0万元，支出决算数0.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了食品安全经费。

13、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）（2040202）年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

14、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）（2040601）年初预算数为39.97万元，支出决算数为48.29万元，完成年初预算的120.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员有变动。

15、公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）（2040602）年初预算数为0万元，支出决算数为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了法律调解经费。

16、公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）（2040610）年初预算数为0万元，支出决算数为0.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

17、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）（2050201）年初预算数为0万元，支出决算数为125万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了学校建设资金。

18、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）（2050299）年初预算数为0万元，支出决算数为148.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了学校建设项目资金。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（2070199）年初预算数0万元，支出决算数为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了文化旅游宣传费用。

20、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2080102）年初预算数为0万元，支出决算数为4.17万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

21、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）（2080104）年初预算数为207.17万元，支出决算数为280.95万元，完成年初预算数的135.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员有异动，经费调整。

22、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）（2080208）年初预算数为0万元，支出决算数为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对社区经费增加。

23、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）（2080299）年初预算数为0万元，支出决算数为57.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是低保专干经费调整。

24、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）年初预算数为119.5万元，支出决算数为157.10万元，完成年初预算数的131.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员有异动。

25、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）年初预算数为0万元，支出决算数为23.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因支出时指标进行了调整。

26、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）（2080799）年初预算数为0万元，支出决算数为26.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

27、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）年初预算数为0万元，支出决算数为0.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

28、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）（2080899）年初预算数为0万元，支出决算数为3.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了优抚经费支出。

29、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业安置（项）（2080905）年初预算数为0万元，支出决算数为61.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了军 转干部安置经费。

30、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）（2081099）年初预算数为0万元，支出决算数为24.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

31、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）（2081104）年初预算数为0万元，支出决算数为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了残疾人康复器材购置。

32、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）（2081902）年初预算数为0万元，支出决算数为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了救助资金支出。

33、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）（2082102）年初预算数为0万元，支出决算数为0.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了救助供养支出经费。

34、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）（2082501）年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了救助经费。

35、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2082802）年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了退役军人管理经费。

36、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）（2082804）年初预算数为0万元，支出决算数为7.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

37、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089901）年初预算数为13.43万元，决算数为0万元，决算数小于预算数的原因是支出时进行了功能科目调整，调整至社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）了。

38、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）年初预算数为0万元，支出决算数为13.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整。

39、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2100102）年初预算数0万元，支出决算数9.56万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康管理财政拨款增加。

40、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）（2100299）年初预算数0万元，支出决算数120万，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了卫生院建设经费。

41、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410）年初预算数0万元，支出决算数20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公共卫生事件处理经费。

42、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）（2100499）年初预算数0万元，支出决算数0.68万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

43、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）（2100717）年初预算数0万元，支出决算数29.12万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了计划生育服务资金。

44、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）（2100799）年初预算数0万元，支出决算数为2.6万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

45、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）年初预算数59.76万元，支出决算数59.76万元，决算数与预算数无差异。

46、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）年初预算数29.87万元，支出决算数为28.06万元，完成年初预算数的93.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员有异动。

47、卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）（2101301）年初预算数0万元，支出决算数0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了救助经费。

48、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）（2120104）年初预算数为91.04万元，支出决算数为141.04万元，完成年初预算数的154.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是文明创建活动开展，城乡环境卫生支出增加。

49、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）（2120199）年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡环境卫生支出增加。

50、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）（2120501）年初预算数为0万元，支出决算数为568万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了城乡社区环境卫生支出。

51、城乡社区支出（类）其他城乡社区事务（款）其他城乡社区支出（项）（2129999）年初预算数为0万元，支出决算数为190万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了社区拨款。

52、农林水事务（类）农业农村（款）事业运行（项）（2130104）年初预算数为428.48万元，支出决算数为472.42万元，完成年初预算数的110.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员有异动，经费调整。

53、农林水事务（类）农业农村（款）农业生产发展（项）（2130122）年初预算数为0万元，支出决算数为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

54、农林水事务（类）农业农村（款）农村社会事业（项）（2130126）年初预算数为0万元，支出决算数为39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农业项目支出增加。

55、农林水事务（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）（2130199）年初预算数为45.5万元，支出决算数为45.5万元，决算数与预算数无差异。

56、农林水事务（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）（2130321）年初预算数为0万元，支出决算数为0.006万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

57、农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）（2130599）年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了扶贫支出资金。

58、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）（2130701）年初预算数为0万元，支出决算数为25万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村公益事业投入。

59、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）年初预算数为300万元，支出决算数313万元，完成年初预算数的104.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了对社区的支出。

60、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）（2140110）年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了公路运输安全财政拨款。

61、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）（2140601）年初预算数为0万元，支出决算数为0.38万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

62、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）（2160299）年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

63、住房保障支出（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）（2210108）年初预算数为0万元，支出决算数为1824.24万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了老旧小区改造专项资金。

64、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）年初预算数为89.62万元，支出决算数117.82万元，完成年初预算数的131.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员有异动，经费调整。

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3306.46万元，其中：人员经费  2789.45万元，占基本支出的84.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险缴费、住房公积金、生活补助、救济费、奖励金等；公用经费517.01万元，占基本支出的15.64%,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为5.6万元，完成预算的62.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为5.6万元，完成预算的62.22%，决算数小于预算数的主要原因是街道大力压缩非生产性开支，减少了公务接待费用。与上年相比持平，持平的主要原因是街道接待任务与上年持平，开支压缩空间小。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累0人次。

2.公务接待费支出决算为5.6万元，全年共接待来访团组150个、来宾1005人次，主要是干部职工节假日值班、征地拆迁加班和文明创建活动加班以及外出学习用餐等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入48.71万元；年初结转和结余0万元；支出48.71万元，其中基本支出0  万元，项目支出48.71万元；年末结转和结余0万元。

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出10.73万元，年初结转和结余0万元；支出10.73万元，其中基本支出0万元，项目支出10.73万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）（2230105）。

  年初预算数为0万元，支出决算数为10.73万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出517.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数338.93万元增加178.08万元，增长52.54%。主要原因是：实有人数增加1人，新增事业单位人员车补，并对2020年车补进行了补发。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费1.19万元，其中5000元用于机关召开离退休干部会议, 人数68人，内容为重阳节座谈会；6190元用于召开文明创建工作大会，人数220人，内容为文明创建工作部署安排。开支培训费8.56万元，用于开展干部学习培训，人数150人，内容为消防知识培训、党建知识培训等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额5913.22万元，其中：政府购货物支出21.27万元、政府采购工程支出4218.95万元、政府采购服务支出1673万元。授予中小企业合同金额5913.22万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额5913.22万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

因为公车改革，公车已全部交市车改办，本单位无公车。无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（见附件）

2021年，玉潭街道认真贯彻“三高四新”战 略，紧紧围绕“工业强市 幸福宁乡”发展定位，着力打造省会副中心展示区、现代服务集聚区、基层治理样板区，全力建设“精美文明街区 品质幸福玉潭”。从严从实强党建，组织基础更夯实。多措并举谋发展，综合实力更强劲。纵深推进见实效，社会大局更和谐。标准本兼治优环境，城市环境更宜居。全力以赴惠民生，群众满意更提 升。全年共完成财税收入65400万元，规模工业企业产值完成44亿元，固定资产投资完成72亿元，服务业销售收入3.14亿元，社会零售品销售总额完成13.27亿元。我街道严格执行预算法，科学精细编制预算，重视预算编制基础工作，注重绩效管理，较好地完成了绩效目标任务。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分   附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告