第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

办事处:负责政府全面工作；负责编制本级财政预算、决算，组织预算收入和执行预算支出，负责加强镇属各中心（所）的财务管理和监督等。

司法所：提供法律保障、法律服务、法制宣传教育等，指导、管理人民调解工作，指导管理基层法律服务工作等。

社会事务综合服务中心：社会救助、低保发放等；计划生育政策、法规咨询服务，生育证、流动人口证发放等；组织开展各种文化娱乐活动，搜集整理及保护本镇民间文化艺术遗产，宣传党的路线、方针、政策，办好本镇宣传工作等。

政务服务中心：宣传、贯彻国家相关法律、法规、方针政策，组织编制、实施村镇规划和年度建设计划，加强村镇规划建设管理和监督等。

农业综合服务中心：宣传国家产业方面政策，农作物新品种、新技术推广服务等。

综合执法大队：认真贯彻落实国家相关政策、法律、法规、及相关文件精神，加强对安全生产工作的组织领导和管理，确保安全生产工作正常有序开展，按规定要求上报事故，完成其他安全工作任务等。

（二）机构设置

2024年玉潭街道共辖15个社区、153个居民小组，街道总人口24.4万，现有社区工作人员113人，其中：两委96人、员额制工作人员17人。直管党员3724人。街道办事处及其工作机构分设机关、一所三中心及一队，即办事处、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。街道办事处财政供养实有在职138人，其中：行政人员60人、全额事业人员43人、差额事业人员35人 、自收自支事业人员0人。离休0人，退休80人。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市玉潭街道办事处只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算3270.17万元，其中，一般公共预算拨款3270.17万元。政府性基金预算拨款  0万元，国有资本经营预算拨款0   万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年减少243.41万元，下降7.4%。主要是财政供养实有在职人员减少，人员经费及公用经费减少，项目支出中村级动物防疫补助项目经费减少。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算3270.17万元，其中，一般公共服务支出2032.82万元；社会保障和就业支出224.35万元；卫生健康支出82.46万元；农林水支出806.9万元；住房保障支出123.64万元。支出较去年收入较去年减少243.41万元，下降7.4%。主要是财政供养实有在职人员减少，人员经费及公用经费减少，项目支出中村级动物防疫补助项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算3270.17万元，其中，一般公共服务支出2032.82万元，占62.17%；社会保障和就业支出224.35万元，占6.86%；卫生健康支出82.46万元，占2.52%；农林水支出806.9万元，占24.67%；住房保障支出123.64万元，占3.78%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数2797.27万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算472.9万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出16万元，主要用于人大政协团委工作经费等方面；农林水支出456..9万元，主要用于垃圾分类减量运行奖补、农村环境保护支出、对村民委员会和村党支部的补助、村级防疫员空编补差经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年宁乡市玉潭街道办事处机关运行经费202.52万元，比上年预算减少19.16万元，下降9.46%。主要是减少公务接待费和办公费、交通费等。

（二）“三公”经费预算：2024年宁乡市玉潭街道办事处“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少5万元，主要是压减公务接待费用。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额5万元，其中：货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3270.17万元，其中，基本支出2797.27万元，项目支出472.9万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)