宁乡市住房保障服务中心2020年部门预算

目　录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、预算绩效管理情况

5、国有资产占用情况

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）贯彻执行国家、省、长沙市有关住房保障的方针政策和法律法规，协助市住房城乡建设局起草全市住房保障发展中长期规划、年度计划并配合实施。

（二）协助市住房城乡建设局实施保障性住房（含公共租赁住房和廉租住房、经济适用房）的实物配租和配购配建、住房保障对象的资格审定、住房租赁补贴核定与发放等工作。

（三）负责全市保障性住房（含非定向公共租赁住房）、公房（包括直管公房、自管产、原乡镇房管所资产）的维修维护、租赁管理、租金收缴、纠纷调处等工作。

（四）负责全市物业管理的事务性工作；指导做好物业维修资金的归集、管理和使用工作。

（五）负责北门农贸市场和紫金广场的管理和维护修缮。

（六）负责全市棚户区改造的事务性、服务性工作。

（七）负责处理全市私房改造和房地产开发中的遗留问题。

（八）完成市委、市政府和市住房城乡建设局交办的其他任务。

2、机构设置

我中心为住房城乡建设局所属公益一类事业单位，参照全额拨款。下设办公室、财务部、安居工程保障部、物业服务部、公房服务部、保障房服务部、综合部、党群工作部。2019年9月底中心实有在职正式职工39人，另含住建局托管的宁乡市玉潭房屋管理所，宁乡市玉潭物业管理所，宁乡市住房保障管理服务中心78人，退休88人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、宁乡市住房保障服务中心机关本级；

2、宁乡市住建局托管的宁乡市玉潭房屋管理所；宁乡玉潭物业管理所；宁乡市住房保障管理服务中心；宁乡市物业管理服务中心。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括中心本级预算和住建局托管两所两中心预算在内的汇总情况，为一般公共预算拨款；支出包括局机关及二级单位基本运行的经费，及2个项目支出经费。

收入预算，2020年初预算数2088.26万元，其中，一般公共预算拨款2088.26万元，包括经费拨款收入1268.26万元、国有资源有偿使用收入820万元，较去年减少1266.97万元。主要减少的因素有：经费拨款由于机构改革部分二级单位划入住建局减少616.97万元，国有资源有偿使用收入因棚户区改造征拆房屋较上年减少收入30万元。

支出预算，2020年年初预算数2088.26万元，其中，基本支出1923.26万元，项目支出165万元。较去年减少1266.97万元，主要是机构改革部分二级单位预算划入住建局。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2088.26万元，安排如下：

1、基本支出：2020年年初预算数为1923.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2020年年初预算数为165万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括保障性安居工程建设经费、中心工作经费（直管公房维护、住房制度改革等中心工作）。其中维修费70万元，用于保障性安居工程三和项目及直管公房的维修维护；其他商品和服务支出77万元是用于三和项目物业管理费。公务接待费5万元、其他交通费费5万元、办公费5万元、劳务费3万元主要用于直管公房维护及住房制度改革等中心工作。

五、政府性基金预算支出

2020年初无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年全局机关运行经费当年一般公共预算拨款142.79万元，主要安排用于办公费26万元、印刷费2万元、咨询费2万元、水费1万元、电费4万元、邮电费4万元、差旅费2.5万元、维修（护）费13万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费13万元、劳务费8.5万元、工会经费15.32万元、福利费8.83万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用10万元、其他商品和服务支出17.64万元。比2019年预算减少141.21元，下降49.72%，主要是机构改革部分二级单位预算划入住建局和机关厉行节约。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算30万元，其中：公务接待费18万元，公务用车运行维护费12万元。2020年“三公”经费较去年减少19万元。主要是由于机构改革部分二级单位预算划入住建局和我中心根据党政机关厉行节约反对浪费的相关条例，建设节约型机关，公务活动坚持从严从简。

3、政府采购情况

2020年各单位政府采购预算总额184.26万元，其中：政府采购货物预算77.86万元，占政府采购预算总额的42.25%；政府采购服务预算106.4万元，占政府采购预算总额的57.75%，无工程类政府采购预算。向中小企业政府采购比例占政府采购预算总额的90%。

4、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年住保局整体支出2088.26万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目 1个，涉及项目支出135万元，即保障性安居工程维护管理项目135万元实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占用情况。本单位共有车辆3辆；单位价值50万以上的通用设备1套；单位价值100万以上的专用设备无。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。