2022年度

宁乡市住房和城乡建设局部门决算

目录

第一部分宁乡市住房和城乡建设局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度部门决算公开表

第一部分

宁乡市住房和城乡建设局单位概况

一、部门职责

(一)拟订住房和城乡建设行业规范性文件；研究拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施；牵头组织推进新型城镇化发展战略和行业诚信体系建设；参与包括专业规划在内的城乡规划工作；指导和协调乡镇(街道)和村(社区)住房和城乡建设管理工作。

(二)负责全市住房保障相关规划、计划编铜,制定并实施全市保障性住房管理办法和相关政策；负责全市住房制度改革工作；负责全市棚户区改造、城中村改造、老旧小区改造、危旧房改造工作；负责实施保障性住房货币化补贴工作；组织指导实施保障性住房的建设与管理,负责保障性住房房源的筹集、分配调整和管理工作；承担保障性住房的运营和维护养护责任；负责住房保障对象的审定和管理。

(三)负责管理城市维护建设专项资金；负责全市物业专项维修资金的归集、监管和使用工作；负责城市基础设施建设配套费的征收管理；检查、监督、审计各项建设资金使用情况；参与全市城建重点工程资金计划的编制,负责政府投资房建、市政工程项目设计概算审查。

(四)承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。按规定权限管理全市房地产开发企业、房地产估价机构的资质；负责商品房屋预售许可、销售管理；监督管理房地产开发市场、房地产交易市场、物业管理市场、房地产中介服务市场和租赁市场；负责全市房产市场监测、调控、研究、预警预报体系建设、信息发布和综合统计；负责指导和监管全市房屋白蚁预防和灭治工作；负责全市房屋安全的统一监督管理工作；指导装配式建筑推广工作。

(五)承担村镇建设管理和指导责任,参与村镇建设规划的编制,参与城乡一体化建设工作；负责乡村宜居建设管理工作,组织实施农村集居点建设和农村危房改造工作；负责城市桥梁、隧道的建设管理工作；负责全市城乡建设档案管理工作,负责市本级建设档案的收集、保管和利用工作。

(六)承担管理全市建筑市场的责任。负责各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目的招投标活动的监督执法；负责建筑施工、装饰装修、工程监理、造价咨询、建设工程质量检测和混凝土生产等行业的监管；按照规定权限负责建筑业企业、工程监理企业、造价咨询企业、建设工程质量检测机构等单位的资质和从业人员资格管理；负责建筑工程施工许可、造价信息发布工作。

(七)承担全市建设工程质量、安全生产监督管理的责任。负责工程建设标准体系的贯彻执行,制定建设工程质量管理、安全生产的规章制度并监督执行；牵头组织建设工程项目联合验收；负责全市建设工程施工现场管理和建设工程竣工验收备案；负责建筑起重机械特种作业人员的日常监管。

(八)承担推进全市建筑节能、墙体材料革新和建设科技进步的责任；牵头推进海绵城市、绿色建筑、可再生能源建筑应用工作；负责历史文化名城近现代建筑的保护工作；负责全市城市雕塑管理工作。

(九)承担监督管理全市建设工程勘察设计市场的责任。负责全市建设工程初步设计审查和施工图设计文件审查备案；负责全市建设工程勘察设计行业的监督管理；承担全市建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责。

(十)承担城区供水、排水、节水、防涝排渍以及城镇污水处理、再生水和中水利用职责；负责指导和监督以城区市政道路为载体的雨、污管网的管理维护工作；承担乡镇污水处理厂及配套管网建设和运行管理职责。

(十一)牵头负责市政基础设施项目建设的统筹管理；负责城市地下管线建设的统一管理和综合协调工作。

(十二)负责管理和指导全市国有土地上的房屋征收和补偿工作。

(十三)负责全市住房和城乡建设领域的行政执法工作。

(十四)负责全市范围内建筑业和房地产业以及供水排水等职责范围内的安全监督管理。

(十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。住建局下设内设机构11个：办公室、政工人事科、财务科、行政审批服务科、法规科（综治维稳办）、建设工程管理科、房地产管理科、总工室（建筑节能和建筑墙材管理办公室）、城乡建设管理科、园区服务科、市政建设管理科。下设直属机构10个：宁乡市住房保障服务中心、宁乡市房屋安全管理事务中心、宁乡市建设工程质量安全监督站、宁乡市城区排水事务中心、宁乡市物业管理事务中心、宁乡市建设执法大队、宁乡市城市房屋征收和补偿事务中心、宁乡市住房建设档案信息馆、宁乡市建设工程事务中心，加挂宁乡市白蚁防治所牌子、宁乡市住房建设服务中心。

（二）决算单位构成。住建局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市住房和城乡建设局单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计19,861.27万元。与上年相比，减少10,130.76万元，减少33.78%，主要是因为专项资金收支的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,861.27万元，其中：财政拨款收入17,519.22万元，占88.21%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,342.05万元，占11.79%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,861.27万元，其中：基本支出7,240.70万元，占36.45%；项目支出12620.57万元，占63.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计17,519.22万元，与上年相比，增加3,174.61万元,增长22.13%，主要是因为政府性基金项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,720.19万元，占本年支出合计的61.19%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1727.36万元，增长19.21%，主要是因为社会保障和就业支出及城乡社区支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,720.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45.23万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出1121.23万元，占10.46%;卫生健康（类）支出253.33万元，占2.36%；城乡社区（类）支出7741.25万元，占72.21%；商业服务业等支出40.52万元，占0.38%；住房保障（类）支出1518.63万元，占14.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6,687.12万元，支出决算数为10720.19万元，完成年初预算的160.31%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为32.91元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了全市两新组织党建经费。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为12.32元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了和优化房地产问题领导小组工作经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

该科目年初未申请财政拨款预，支出决算数为223.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险费支出（项）。

年初预算436.86万元，支出决算数为699.98万元，为年初预算数的160.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加干职工养老保险缴纳资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算76万元，支出决算数为87.17万元，为年初预算数的114.69%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加干职工职业年金缴纳资金。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为20.25万元，决算数大于预算数的主要原因是有退休老干部死亡。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为32.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加退役军人支出。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为1.49万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加军队转业干部支出。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是：春节慰问资金。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算20.72万元，支出决算为54.72万元，为年初预算的264.09%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加其他社会保障就业支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算148.47万元，支出决算为186.47万元，为年初预算的125.59%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加单位医疗支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为34.53万元，支出决算为42.53万元，为年初预算的123.17%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公务员医疗补助支出。

13、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数24.33万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加干职工医疗保险基金的补助。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算4817.03万元，支出决算为5636.4万元，为年初预算的117.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员经费。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算729万元，支出决算为1224.75万元，为年初预算的168%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员经费及项目资金。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为488.56万，决算数大于预算数的主要原因是增加了施工图审查费。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

年初预算为40万元，支出决算为39.8万元，为年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是减少了白蚁防治经费。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为51.73万，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转公租房专项资金。

19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为300万元，决算数大于预算数的主要原因是排水事务中心运行经费。

20、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为40.52万元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年度建筑业奖补资金。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为53.25万元，决算数大于预算数的主要原因是住房保障资金未纳入年初预算。

22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为515.04万元，决算数大于预算数的主要原因是农村危房改造资金未纳入年初预算。

23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为16.34万元，决算数大于预算数的主要原因是支付租赁补贴资金未纳入年初预算。

24、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住户租金补贴（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为89.64万元，决算数大于预算数的主要原因是支付租赁补贴资金未纳入年初预算。

25、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为529万元，决算数大于预算数的主要原因是老旧小区改造项目支出未纳入年初预算。

26、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是住房保障工作经费未纳入年初预算。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为207.17万元，决算数为310.36万元，为年初预算的149.81%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,240.70万元，其中：

人员经费6,795.43万元，占基本支出的93.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费445.28万元，占基本支出的6.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为45.75万元，支出决算为45.75万元，完成预算的100.00%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为13.38万元，支出决算为13.38万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少2.24万元，减少14.34%,减少的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为32.37万元，支出决算为32.37万元，完成预算的100.00%。与上年相比减少0.21万元，减少0.65%,减少的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，减少了公务用车及运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.38万元，占29.25%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算32.37万元，占70.75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为13.38万元，全年共接待来访团组135个、来宾1912人次，主要是交流学习和重大检查考核等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为32.37万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费32.37万元，主要是用于公车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及其车辆年检费的支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入6,799.03万元；年初结转和结余0.00万元；支出6,799.03万元，其中基本支出0.00万元，项目支出6,799.03万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为1300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县城截污管道PPP项目2022年度支出责任。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为2997万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城市排水设施运行维护。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为1063.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：房屋建筑和市政设施调查资金、危改专项资金、城区内涝治理及污水主管网、泵站疏浚工程经费、物业经费等。

4、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为1438.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：房屋建筑和市政设施调查资金。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出445.28万。主要用于安排印刷费2.61万元、咨询费2.24万元、水费0.46万元、电费3.71万元、邮电费5.85万元、差旅费0.5万元、维修（护）13.68万元，物业管理费0.02万元、租赁费5.22万元、会议费2.19万元、培训费5.69万元、公务接待费10.68万元、劳务费19.48万元、工会经费80.39万元、公务用车运行维护费28万元、其他交通费用174.3万元、其他商品和服务支出85.95万元、办公设备购置4.32万元。比上年决算数减少141.86万元，降低24.16%。主要原因是机关厉行节约，压缩支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费4.69万元，用于召开系统工作会议,人数3500人，内容为全局干部职工大会、建筑企业、危改、物业管理企业等会议；开支培训费12.10万元，用于开展实验检测中心业务培训、招投标代理机构平台操作培训、档案培训、工匠培训、物业企业消防培训、事业单位培训，人数1500人，内容为业务技能培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额663.81万元，其中：政府采购货物支出44.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出619.36万元。授予中小企业合同金额500.00万元，占政府采购支出总额的75.32%，其中：授予小微企业合同金额44.45万元，占政府采购支出总额的6.70%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.55%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车8辆，其他用车主要是市场服务、质量安全巡查、白蚁防治回访灭治、自建房检查、安居项目督查检查等业务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年我局围绕市委、市政府重点中心工作，顶住压力、攻坚克难，有序推进精美宁乡建设，城乡品质进一步提质，人民群众幸福感、获得感进一步升级，住房和城乡建设事业实现高质量发展。重点工作如下：致力于强党建、优管理，自身建设更为严实；致力于强基础、稳增长，三业发展更加有力；致力于强保障、惠民生，民生福祉更有温度；致力于优服务、提品质，中心工作更有成效；致力于防风险、保安全，底线底板更加坚实。

为深化预算管理体制改革,市财政局加大了预算绩效管理工作的推进力度。我单位在这一形势下,积极开展预算绩效管理工作,并针对此项工作中存在的缺陷和不足,加以改进和完善,从而使预算绩效管理的作用得以充分发挥。

按照预算绩效管理要求，我局对2022年整体支出开展绩效自评，全年整体支出19861.27万元，全部实行整体支出绩效目标管理。本着厉行节约、优化资金配置的原则，保证了正常合理的经费支出，严格控制不合理支出。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，自我评价为“良好”。存在的问题：一是内控体系不完善；二是创新工作不够。下一步改进措施：一是完善内控体系；二是加强队伍建设。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。