资福镇2020年部门预算编制说明

 (2020年4月30日宁乡市资福镇第一届人民代表大会第五次会议通过)

目  录

第一部分 基本概况

1、职能职责

2、机构设置

第二部分 部门预算单位构成

第三部分 部门预算收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

第四部分 一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

第五部分 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、项目支出绩效管理情况

5、国有资产占用情况

第六部分 名词解释

第七部分 附件

一、基本概况

（一）职能职责

资福镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；镇政府依法行使政府管理和服务职能。

主要职责是：

加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设，统筹抓好基层党建工作。

加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、公共服务等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，及时化解辖区矛盾，确保社会稳定。

加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

完成法律、法规、规章规定的其他事项，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

2020年资福镇共辖8个村（社区）、267个居民小组，乡镇总人口4.36万，现有村（社区）干部50人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职90人，其中：行政人员33人、全额事业人员37人、差额事业人员20人、自收自支事业人员0人。离休1人，退休42人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：乡镇下属六个二级部门的预算，即乡镇机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。

三、部门预算收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算及所属单位预算在内的汇总情况，以及对省市转移支付的情况。

（一）收入预算，2020年年初预算收入数7190.1万元，其中，一般公共预算拨款7190.1万元。收入预算较去年增加1611.27万元，主要增加因素是我镇打造经济发展新亮点，开创农业农村新局面，强力推进环境治理，打造生态文明乡镇，办好民生实事，全镇各项工作再谋新发展，再上新台阶，再创新辉煌，积极争取上级专项项目资金。

（二）支出预算，2020年年初预算支出数7190.1万元，其中，一般公共服务支出1225.06万元，公共安全支出53.84万元，教育支出410万元，文化旅游体育与传媒支出35.68万元，社会保障和就业支出382.64万元，卫生健康支出119.15万元，节能环保支出415万元，城乡社区支出80万元，农林水支出3009.2万元，商业服务业等支出151.6万元，国土海洋气象等支出10万元，住房保障支出1267.79万元，灾害防治及应急管理支出30.14万元。支出预算较去年增加1611.27万元，主要是主要是我镇围绕中央“决胜全面小康，决战脱贫攻坚”的总体要求，全面落实镇党委决策部署，打赢打好“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”三大攻坚战，为全面建成小康社会打下坚实基础。推进重点项目建设、人居环境整治、乡村产业振兴、基层社会治理、办好民生实事。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入7190.1万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年初年预算数基本支出1613.45万元，其中，工资福利支出1292.77万元；商品和服务支出269.96万元；对个人和家庭的补助50.72万元；其他资本性支出0万元。

（二）项目支出：是指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出(包括通过发改部门立项安排的项目支出)。2020年年初预算项目支出为5576.65万元，其中一般事务性项目支出484.3万元，主要是机关一般事务管理及机关建设，公共安全支出20万元，主要是社会综合治理。教育支出410万元，主要是资福中校提质改造和幼儿园公租房建设。文化旅游体育与传媒支出35.68万元，主要要于乡村旅游等。社会保障和就业支出140.7万元，主要用于社会民生事务。卫生健康支出56万元，主要用于卫计服务事务。节能环保支出415万元，主要用于人居环境整治。城乡社区支出80万元，主要用于集镇农民新农民新村基础设施建设。农林水支出3009.2万元，主要用于高标准农田建设。商业服务业等支出151.6万元，主要用于乡村旅游、乡村文创、数字新媒体等新产业。国土海洋气象等支出10万元。住房保障支出1267万元，主要用于字符大道及老宁灰公路提质改造等棚户区改造。灾害防治应急管理30.14万元，主要用于自然灾害防治。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费一般公共预算拨款269.96万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年减少50.33万元，下降15.71%，主要是严格日常管理，控制运行支出。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为50万元，其中，公务接待费42万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少5.8万元，主要是减少公务接待支出。

3、政府采购情况

2020年安排政府采购预算总额2193.51万元，其中政府采购货物预算32.51万元，政府采购服务预算119万元，政府采购工程预算2042万元。

4、项目支出绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年整体支出7190.1万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出5576.65万元，其中：一般事务性项目1233.43万元；学校建设项目410万元；农村环境整治项目415万元；基础设施项目160万元；公路建设项目270万元；水利建设项目513.4万元；扶贫项目360万元；其他农业项目1014.82万元；棚户区改造项目1200万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市资福镇人民政府

2020年5月18日