宁乡市资福镇人民政府

2019年度部门决算公开

目录

第一部分 资福镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  资福镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分  资福镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  资福镇人民政府概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

（一）内设机构设置。2019年资福镇人民政府党政工作机构设置为1办3所5中心：党政办公室，财政所、司法所、计生服务所，农业服务中心、综合文化服务中心、村镇建设服务中心、社会保障服务中心、生产安全服务中心。

（二）决算单位构成。纳入宁乡市资福镇人民政府2019年度部门决算编制范围的只有本级单位，无二级单位。

第二部分  资福镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

第三部分  资福镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计5947.56万元，与2018年收入决算数减少282.72万元，下降4.54%。

2018年年末决算支出总计5947.56万元，与2018年支出决算数减少282.72万元，下降4.54%。

二、收入决算情况说明

2019年全年收入总计5947.56万元，其中，财政拨款收入4075.12万元，占全年收入比为68.52%；其他收入1872.44万元，占全年收入比为31.48%。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计5947.56万元，其中，一般公共服务支出1248.56万元，占比20.99%；国防支出0.75万元，占比0.01%；公共安全支出55.93万元，占比0.94%；教育支出207.29万元，占比3.49%；文化体育和传媒支出77.20万元，占比1.30%；社会保障和就业支出432.49万元，占比7.27%；卫生健康支出115.13万元，占比1.94%；节能环保支出228.21万元，占比3.84%；城乡社区支出252.33万元，占比4.24%；农林水支出2952.57万元，占比49.64%；交通运输支出99.01万元，占比1.66%；资源勘探信息支出3.68万元，占比0.06%；商业服务业等支出100万元，占比1.68%；自然资源海洋气象支出29万元，占比0.49%；住房保障支出63.77万元，占比1.07%；其他支出81.63万元，占比1.37%，其中灾害防治及应急管理支出48.63万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4075.12万元，比上年决算数减少470.76万元，减少10.36%。

2019年财政拨款支出总计4075.12万元，比上年决算减少470.76万元，下降10.36%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出4075.12万元，比上年决算减少470.76万元，下降10.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出4075.12万元，按功能分类分：一般公共服务支出1077.95万元，占比26.45%；国防支出0.75万元，占比0.02%；公共安全支出47.13万元，占比1.16%；教育支出79.69万元，占比1.96%；文化体育和传媒支出61.41万元，占比1.51%；社会保障和就业支出285.90万元，占比7.02%；卫生健康支出94.64万元，占比2.32%；节能环保支出114.09万元，占比2.8%；城乡社区支出110.25万元，占比2.71%；农林水支出1937.65万元，占比47.55%；交通运输支出55.53万元，占比1.36%；商业服务业等支出80万元，占比1.96%；自然资源海洋气象支出29万元，占比0.71%；住房保障支出52.63万元，占比1.29%；其他支出48.49万元，占比1.19%，其中灾害防治及应急管理支出38.49万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出4075.12万元，其中：基本支出1498.33万元，占全年财政拨款支出比为36.77%，比年初预算增加600.98万元，增长52.74%; 项目支出2576.78万元，占全年财政拨款支出比为63.23%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算1498.33万元，占全年财政拨款支出比为36.77%。其中：工资福利支出1114.97万元，占比74.41%；商品和服务支出295.03万元，占比19.69%；对个人和家庭的补助支出58.84万元，占比3.93%；其它资本性支出29.49万元，占比1.97%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

说明

（一）一般性支出及“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年一般性支出总额672.56万元，2018年一般性支出655.52万元，因19年会计制度改革，各站所人员及账套合并入政府统一核算，故一般性支出稍有增加。

2019年 “三公”经费决算支出19.33万元，比年初预算减少37.47万元，下降65.97%。其中:公务接待支出11.35万元，比年初预算减少37.45万元，下降76.74%；公务用车购置及运行维护支出7.98万元，比年初预算减少0.02万元，下降0.25%。

2019年 “三公”经费决算支出19.33万元，比上年决算减少11.03万元，下降36.33%。其中:公务接待支出11.35万元，比上年决算减少15.95万元，下降58.42%；公务用车购置及运行维护支出7.98万元，比上年决算增加4.92万元，2018年部分公车运行维护费于2019年结算，因此导致2019年公务用车运行维护费比2018年有所增加。

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年公务用车购置及运行支出7.98万元，未购置公务用车，公务车保有量2辆。2019年全年公务接待支出11.35万元，共计接待453批次，近5020人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金收入48.45万元，年初和年末未结余。

九、预算绩效情况说明

2019年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，特别是对扶贫专项资金进行了专项绩效监管和自评，预算绩效管理取得新成效。一是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高了绩效管理工作水平。

进一步加强乡财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，有保有压的原则，统筹合理地调度资金，把有限的资金使用刀刃上，树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。

十、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出296.62万元，比2018年增加58.64万元，主要是2019年机构改革，合并了站所人员及账务，整体支出较上年有所增加。

2．政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额634.28万元，其中：政府采购货物支出49.83万元、政府采购工程支出352.00万元、政府采购服务支出232.45万元。

3．国有资产占用情况。截止2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车1辆、其它用车1 辆。单位无价值50 万元以上通用设备。

第四部分  名称解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。