资福镇人民政府2021年部门预算公开

目　　录

第一部分　资福镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格 

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

资福镇2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

资福镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；镇政府依法行使政府管理和服务职能。

主要职责是：

加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设，统筹抓好基层党建工作。

加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、公共服务等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，及时化解辖区矛盾，确保社会稳定。

加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

完成法律、法规、规章规定的其他事项，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

2021年资福镇共辖8个村（社区）、267个居民小组，乡镇总人口4.3万，现有村（社区）干部54人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职97人，其中：行政人员35人、全额事业人员34人、差额事业人员28人、自收自支事业人员0人。离休1人，退休38人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位为宁乡市资福镇人民政府本级。

三、涉及机构改革部门情况

无涉及机构改革部门情况。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算及所属单位预算在内的汇总情况，以及对省市转移支付的情况。

（一）收入预算，2021年年初预算收入数7703.78万元，其中，一般公共预算拨款7703.78万元。收入预算较去年增加513.68万元，主要增加因素是我镇打造经济发展新亮点,开创农业农村新局面，强力推进环境治理，打造生态文明乡镇，办好民生实事，全镇各项工作再谋新发展，再上新台阶，再创新辉煌，积极争取上级专项项目资金。

（二）支出预算，2021年年初预算支出数7703.78万元，其中，一般公共服务支出1370.15万元，公共安全支出51.25万元，教育支出430万元，文化旅游体育与传媒支出34万元，社会保障和就业支出443.90万元，卫生健康支出117.97万元，节能环保支出391万元，城乡社区支出502.50万元，农林水支出2895.69万元，商业服务业等支出151.6万元，国土海洋气象等支出5万元，住房保障支出1290.56万元，灾害防治及应急管理支出20.15万元。支出预算较去年增加513.68万元，主要是主要是我镇围绕中央“决胜全面小康，决战脱贫攻坚”的总体要求，全面落实镇党委决策部署，打赢打好“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”三大攻坚战，为全面建成小康社会打下坚实基础。推进重点项目建设、人居环境整治、乡村产业振兴、基层社会治理、办好民生实事.

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算7703.78万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成目常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年初年预算数基本支出2089.83万元，其中，工资福利支出1653.07万元；商品和服务支出317.38万元；对个人和家庭的补助119.38万元；其他资本性支出0万元。2021年基本支出较上年增加476.38万元，主要是在职人数的增加和待遇的调整，工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。

（二）项目支出：是指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出(包括通过发改部门立项安排的项目支出)。2021年年初预算项目支出为5613.95万元，其中一般事务性项目支出464.9万元，主要是机关一般事务管理及机关建设，公共安全支出12万元，主要是社会综合治理。教育支出430万元，主要是资福中校提质改造和幼儿园公租房建设。文化旅游体育与传媒支出34万元，主要要于乡村旅游等。社会保障和就业支出200.2万元，主要用于社会民生事务。卫生健康支出50万元，主要用于卫计服务事务。节能环保支出391万元，主要用于人居环境整治。城乡社区支出419万元，主要用于集镇农民新农民新村基础设施建设和乡村振兴建设。农林水支出2220.1万元，主要用于高标准农田建设。商业服务业等支出151.6万元，主要用于乡村旅游、乡村文创、数字新媒体等新产业。国土海洋气象等支出5万元。住房保障支出1216万元，主要用于资福大道及老宁灰公路提质改造等棚户区改造。灾害防治应急管理20.14万元，主要用于自然灾害防治。2021年项目支出较上年增加37.3万元，与上年基本持平。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费一般公共预算拨款206.96万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年增加4.91万元，增加的原因为在职人数较去年增加7人，另今年新增事业人员交通补贴。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为50万元，其中，公务接待费42万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

3、政府采购情况

2021年安排政府采购预算总额2354.76万元，其中政府采购货物预算31.76万元，政府采购服务预算170万元，政府采购工程预算2153万元。

4、项目支出绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年整体支出7673.71万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及项目支出5613.95万元，其中：一般事务性项目464.9万元。公共安全项目12万元。教育项目430万元。文化旅游体育与传媒项目34万元。社会保障和就业项目200.2万元。卫生健康服务项目50万元。节能环保项目391万元。城乡社区建设项目419万元。农林水项目2220.1万元。商业服务业项目151.6万元。国土海洋气象项目5万元。资福大道及老宁灰公路提质改造等棚户区改造项目1216万元。灾害防治应急项目20.14万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

6、政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收支预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因

公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。