2020年宁乡市资福镇人民政府部门决算

目录

第一部分宁乡市资福镇人民政府部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分宁乡市资福镇人民政府部门概况

一、部门职责

宁乡市资福镇人民政府部门共设三中心一所一机关一执法队。具体职能职责如下：

（一）、资福镇社会事务综合服务中心。主要承担民政事务、社保保障、生殖健康宣传、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务、

乡村规划、环保、建设、城管等管理和执法职责。

（二）、资福镇农业综合服务中心。主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广；动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；畜禽与畜禽产品检疫、检验；森林资源管理、护林防火；水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设；农业机械管理；农产品质量安全监测等职责。

（三）、资福镇政务服务中心。主要承担文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训、安全生产监管、食品安全监管等职责。

（四）、资福镇司法所。主要承担司法调处工作。

（五）、资福镇综合执法大队。主要负责辖区内城管、综合治理等职责。

（六）、资福镇机关。承担全镇税收收缴，财政资金收入、调度、使用和监管、主管政府全面工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2020年单位内设机构包括：资福镇政府机关、资福镇司法所、资福镇社会事务综合服务中心、资福镇农业综合服务中心、资福镇政务服务中心、资福镇综合执法大队。

（二）决算单位构成。宁乡市资福镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市资福镇人民政府本级（无二级单位），部门决算单位由资福镇政府机关、资福镇司法所、资福镇社会事务综合服务中心、资福镇农业综合服务中心、资福镇政务服务中心、资福镇综合执法大队构成。

第二部分2020年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7512.8万元。与2019年相比，增加1562.24万元，增长26.25%,主要是因为本年新增疫情防控支出，项目建设增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7512.8万元，其中：财政拨款收入5301.94万元，占70.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2210.86万元，占29.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7512.8万元，其中：基本支出1636.35万元，占21.78%；项目支出5876.45万元，占78.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5301.94万元，与2019年相比，增加1226.82万元,增长30.11%，主要是因为本年新增疫情防控支出项目建设增加、本年度增加污水处理项目和敬老院建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5162.76万元，占本年支出合计的68.72%，与2019年相比，财政拨款支出增加1136.09万元，增长28.21%，主要是因为本年新增疫情防控支出项目建设增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5162.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1263.83万元，占24.48%；公共安全支出（类）支出34.7万元，占0.67%；教育（类）支出350.5万元，占6.79%;文化旅游体育与传媒（类）支出34万元，占0.66%；社会保障和就业（类）支出396万元，占7.67%；卫生健康（类）支出110.32万元，占2.14%；节能环保（类）支出115.43万元，占2.24%；农林水（类）支出1800.72万元，占34.88%；交通运输（类）支出122.41万元，占2.37%；商业服务业等（类）支出151.6万元，占2.94%；住房保障（类）支出741.42万元，占14.36%；灾害防治及应急管理（类）支出41.83万元，占0.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为7190.1万元，支出决算数为5162.76万元，完成年初预算的71.8%，其中：

1、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为415万元，支出决算为115万元，完成年初预算的27.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未在当年完成支付，且项目资金来源为其他收入资金。

2、农林水（类）农业农村（款）农村道路建设支出项目（项）。

年初预算为270万元，支出决算为23万元，完成年初预算的8.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金来源为其他收入资金。

3、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村的支出项目（项）。

年初预算为490万元，支出决算为109.41万元，完成年初预算的22.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金来源为其他收入资金。

4、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为78.4万元，支出决算为21.39万元，完成年初预算的27.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金来源为其他收入资金。

5、农林水（类）水利（款）其他水利支出项目（项）。

年初预算为35万元，支出决算为20万元，完成年初预算的57.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金来源为其他收入资金。

6、农林水（类）水利（款）项目农村水利支出项目（项）。

年初预算为270万元，支出决算为32.84万元，完成年初预算的12.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金来源为其他收入资金。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通运输收入年初未纳入预算。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为111.08万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通运输收入年初未纳入预算。

9、住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为1200万元，支出决算为670万元，完成年初预算的55.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目在当年未完成支付。

10、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为200万元，支出决算为197万元，完成年初预算的98.5%。

11、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为210万元，支出决算为153.5万元，完成年初预算的73.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目在当年未完成支付。

12、其他支出

年初预算为4021.7万元，支出决算为3698.21万元，完成年初预算的,91.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关节约支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1452.87万元，其中：人员经费1202.3万元，占基本支出的82.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他保险、住房公积金及临时人员补助、退休人员生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等；公用经费250.57万元，占基本支出的17.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出及办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为18.33万元，完成预算的36.66%，2019年决算数为19.33万元，与上年相比减少1万元，减少5.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%，主要原因是本单位无因公出国（境）费，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是两个年度都无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算42万元，支出决算为11.28万元，完成预算的26.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是镇党委政府大力压缩非生产性开支，减少公务接待费用，与上年相比减少0.07万元，减少0.62%,减少（增长）的主要原因是镇党委政府大力压缩非生产性开支，减少公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.05万元，完成预算的88.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是镇党委政府提倡绿色出行，减少公务用车次数，节约公务用车运行维护费，与上年相比减少0.93万元，减少11.65%,减少（增长）的主要原因是镇党委政府提倡绿色出行，减少公务用车次数，节约公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.28万元，占61.54%,因公出国（境）费支出决算万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.05万元，占38.46%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为11.28万元，全年共接待来访团组402个、来宾3450人次，主要是市直科局干部来镇公务用餐及干部外出公务误餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.05万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.05万元，主要是公务用车运行用油料、公务用车保险及公务车维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入139.18万元；年初结转和结余0万元；支出139.18万元，其中基本支出0万元，项目支出139.18万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展了部门整体支出绩效管理，并对项目逐个进行了绩效评价（项目绩效见附件）,主要有学校建设、水利建设及乡镇基础设施建设等项目绩效进行了评价。全年绩效管理良好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出250.57万元，比年初预算数减少19.39万元，降低7.18%。主要原因是：镇党委政府大力压缩非生产性开支，节约办公经费，提倡绿色出行，减少公务用车次数，节约公务用车运行维护费，减少公务接待批次，倡导非特殊情况公务接待一律在食堂用餐，节约办公设备购置。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费8.76万元，用于召开党务会、人大会、基层党员会、精准扶贫及经济工作会议等，人数1608人，内容为人大会一次，人数160人，，经济工作会1次，人数160人，党务工作会133人，基层党员会议360人；精准扶贫工作会334人，警务工作会72人，集镇学习及乡镇发展会等389人。与上年减少1.09万元，主要是减少了会议支出。开支培训费1.19万元，用于基层党组织培训1天，人数8人，“明初心、守初心，矢志为民践宗旨”主题学习，人数59人。与上年增加1.19万元，主要是增加了党建学习培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额892.78万元，其中：政府采购货物支出16.54万元、政府采购工程支出717.48万元、政府采购服务支出158.76万元。授予中小企业合同金额892.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额892.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机关日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

按照乡镇本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年单位整体支出7512.8万元，整体绩效管理为工作职责是围绕镇人民政府全年工作任务，围绕“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”的总目标，聚焦镇域经济发展，实现镇域经济和社会事业全面发展；整体绩效目标是加强了我镇财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，确保办公室各项工作正常开展，单位履职到位；全部实行整体支出绩效目标管理，绩效良好。