目  录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

资福镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；镇政府依法行使政府管理和服务职能。

主要职责是：

  加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设，统筹抓好基层党建工作。

  加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、公共服务等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

  加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，及时化解辖区矛盾，确保社会稳定。

  加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

  完成法律、法规、规章规定的其他事项，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

2022年资福镇共辖8个村（社区）、267个居民小组，总人口4.1万，现有村（社区）干部54人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。财政供养实有在职104人，其中：行政人员34人（工勤人员算行政）、全额事业人员41人、差额事业人员29人。退休39人。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市资福镇本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算7784.85万元，其中，一般公共预算拨款7784.85万元。收入较去年增加81.07万元，上升1.05%。主要是在职人数的增加和待遇的调整，工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算7784.85万元，其中，一般公共服务支出3717.63万元；教育支出350万元；社会保障和就业支出209.68万元；卫生健康支出74.58万元；城乡社区支出450万元；农林水支出2898.52万元；住房保障支出84.44万元。

支出较去年增加81.07万元，上升1.05%。主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算7784.85万元，其中，一般公共服务支出3717.63万元，占47.75%；教育支出350万元，占4.50%；社会保障和就业支出209.68万元，占2.69%；卫生健康支出74.58万元，占0.96%；城乡社区支出450万元，占5.78%；农林水支出2898.52万元，占37.23；住房保障支出84.44万元，占1.09%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数2370.33万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算5414.52万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出1716万元，主要用于人大政协团委工作经费、息访经费，机关履职与服务等方面；教育支出350万元，主要用于学校维修维护与建设等支出；城乡社区支出450万元，主要用于城镇基础设施建设支出；农林水支出2898.52万元，主要用于垃圾分类减量运行奖补、农村环境保护支出、对村民委员会和村党支部的补助、村级防疫员空编补差经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市资福镇机关运行经费293.69万元，比上年预算减少23.69万元，降低7.46%。主要是厉行节约，降低日常公用开支。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡资福镇“三公”经费预算数为46万元，其中，公务接待费38万元，较上年预算数减少4万元；公务用车购置及运行费8万元（现有公车2台，购置0台，公务用车运行费8万元，公务用车购置费0万元），与上年预算数持平；因公出国（境）费0万元，与上年持平。2022年“三公”经费预算较2021年减少4万元，主要是压减公务接待开支。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算30万元；培训费预算2万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额250.5万元，其中：货物类采购预算5.5万元；工程类采购预算150万元；服务类采购预算95万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中执法执勤用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆。

截至2021年12月底，本单位办公业务用房使用面积3796.14平方米，其他配套设施使用面积3306.84平方米。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7784.85万元，其中，基本支出2370.33万元，项目支出5414.52万元。项目支出中：一般公共服务支出1716万元，主要用于人大政协团委工作经费、息访经费，机关履职与服务等方面；教育支出350万元，主要用于学校维修维护与建设等支出；城乡社区支出450万元，主要用于城镇基础设施建设支出；农林水支出2898.52万元，主要用于垃圾分类减量运行奖补、农村环境保护支出、对村民委员会和村党支部的补助、村级防疫员空编补差经费等方面。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

(具体见附件)