2021年度

宁乡市资福镇人民政府部门决算

第一部分宁乡市资福镇人民政府单位概况

一、  部门职责

二、  机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

二、  收入决算情况说明

三、  支出决算情况说明

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分宁乡市资福镇人民政府单位概况

一、部门职责

宁乡市资福镇人民政府部门共设三中心两所一机关一综合行政执法队。具体职能职责如下：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(四)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

(五)法律、法规、规章的规定和上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

宁乡市资福镇人民政府内设机构包括：

1、党政综合办公室。主要负责乡镇机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作；承担社会经济调查统计等工作。

2、党建工作办公室。主要负责基层党的建设、宣传、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责组织、机构编制、人事、老干、关协、文明创建、机关干部队伍建设等工作；承担新时代文明实践所及其办公室的日常工作。

3、经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划的制定和落实；负责招商引资、项目工程（包括征地拆迁）、文旅融合发展、工业和信息化、商务、交通、电力等工作；组织指导农业产业发展、精准扶贫、移民开发管理、农业机械管理、畜牧水产发展、烟叶生产等农业农村工作；统筹协调经济发展相关的其他工作。

4、社会事务办公室。主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、退役军人事务、社会救助、残疾人事务、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作。

5、自然资源和生态环境办公室。（挂网格化综合服务中心牌子）主要负责辖区内国土规划、城镇建设、环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

6、社会治安和应急管理办公室。主要负责辖区内的社会治安综合治理、应急管理、信访、市场监管等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区内网格化综合管理工作；承担食品安全委员会及其办公室的日常工作。

7、财政所。负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责乡镇和村（社区）级组织财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；负责村（社区）公共资源交易的监督。

8、司法所。负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。纪检监察、人大、政协、人民武装等机构和群团组织按有关规定或章程设置，并明确由乡镇党政领导分管。

9、社会事业综合服务中心。公益一类事业单位，主要负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责。

10、农业综合服务中心。公益一类事业单位，主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

11、政务服务中心（挂党群服务中心牌子）。公益一类事业单位，主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政 务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可（审批）、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

12、综合行政执法队。负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

（二）决算单位构成。宁乡市资福镇人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市资福镇人民政府单位本级（无二级单位），部门决算单位由资福镇政府机关、资福镇司法所、资福镇社会事务综合服务中心、资福镇农业综合服务中心、资福镇政务服务中心、资福镇综合执法大队构成。

第二部分2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7297.3万元。与上年相比，减少215.5万元，减少2.87%,主要是因为本年度项目建设减少。

二、  收入决算情况说明

本年收入合计7297.3万元,其中：财政拨款收入5248.69万元, 占71.93%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入2048.61万元，占28.07%。

三、  支出决算情况说明

本年支出合计7297.3万元，其中：基本支出2098.54万元，占 28.76%;项目支出5198.76万元，占71.24%;上缴上级支出0万  元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5248.69万元，与上年相比，减少53.25万元，减少1%,主要是因为本年度项目减少。

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3840.16万元，占本年支出合计的 52.62%,与上年相比，财政拨款支出减少1322.6万元，  减少25.62%,主要是因为本年度项目减少减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3840.16万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1357.27万元，占35.34%;公共安全支出（类）支出37.3万元，占0.97%；教育（类）支出180.97万元，占4.71%;文化旅游体育与传媒（类）支出16万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出330.20万元，占8.6%；卫生健康（类）支出76.33万元，占1.99%；节能环保（类）支出112.26万元，占2.92%；城乡社区（类）支出57.92，占,1.51%；农林水（类）支出1588.63万元，占41.37%；交通运输（类）支出6.97万元，占0.18%；商业服务业等（类）支出23.02万元，占0.6%；住房保障（类）支出53.29万元，占1.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1564.85万元，支出决算数为3840.16万元，完成年初预算的245.4%,其中：

1、 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）（2010102）。年初预算数8万元，支出决算数15.87万元，完成年初预算数的198.38%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人大经费财政拨款。

2、 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）（2010104）。年初预算数0万元，支出决算数2.64万元，决算数大于年初预算数的原因是专项资金未纳入年初预算，增加了财政拨款。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）（2010202）。年初预算数8万元，支出决算数8万元，完成年初预算数的100%，决算数与预算数无差异。

4、—般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）。年初预算为521.84万元，支出决算为992.88万元，完成年初预算的190.27%,决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增加人员11人，人员经费及交通补助等公用经费财政拨款增加。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）。年初预算为0万元，支出决算为160.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，一般事务项目支出的增加。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）（2010306）。年初预算为81.73万元，支出决算为81.73万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数无差异。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）（2010507）。年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了统计工作普查经费财政拨款。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）（2010602）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了财政事务财政拨款。

9、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）（2013202）。年初预算为0万元，支出决算为65.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，组织经费财政拨款增加。

10、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）（2013602）。年初预算为0万元，支出决算为9.75万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了财政拨款。

11、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一食品安全监督（项）（2013816）。年初预算为0万元，支出决算为2.86万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了财政拨款。

12、公共安全（类）安全（款）一般行政管理事务（项）（2040202）。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了财政拨款。

13、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）（2040601）。年初预算为30.34万元，支出决算为30.34万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数无差异。

14、公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）（2040610）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了财政拨款。

15、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）（2050201）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了学校建设项目资金。

16、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）（2050299）。年初预算为0万元，支出决算为115.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了学校建设项目资金。

17、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）（2050499）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了教育经费财政拨款。

18、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）（2050999）。年初预算为0万元，支出决算为43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了学校建设项目资金。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（2070199）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了文化旅游宣传财政拨款。

20、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2080102）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.02万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了财政拨款。

21、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）（2080104）。年初预算数为83.41万元，支出决算数为63.02万元，完成年初预算数的75.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员有异动，经费调整。

22、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）（2080299）。年初预算数为0万元，支出决算数为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加低保专干经费财政拨款。

23、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。年初预算数为71.05万元，支出决算数为71.05万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数无差异。

24、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因支出时指标进行了调整。

25、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）（2080799）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了财政拨款。

26、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）。年初预算数为0万元，支出决算数为36.15万元，决算数大于年初预算数的主要专项资金未纳入年初预算，原因是增加了死亡抚恤财政拨款。

27、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）（2080899）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了优抚经费支出。

28、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）（2081099）。年初预算数为0万元，支出决算数为24.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了财政拨款。

29、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）（2081104）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了残疾人康复器材购置。

30、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）（2081105）。年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了残疾人就业经费财政拨款。

31、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）（2081902）。年初预算数为0万元，支出决算数为55.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了救助资金支出。

32、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）（2082102）。年初预算数为0万元，支出决算数为17.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了救助供养支出经费。

33、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2082802）。年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了退役军人管理经费。

34、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）（2082804）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了财政拨款。

35、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）。年初预算数为8万元，支出决算数为8万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数无差异。

36、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2100102）。年初预算数0万元，支出决算数5.76万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，卫生健康管理财政拨款增加。

37、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）（2100408）。年初预算数0万元，支出决算数9.2万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，财政拨款增加。

38、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）（2100499）。年初预算数0万元，支出决算数0.28万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，财政拨款增加。

39、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）（2100717）。年初预算数0万元，支出决算数12.86万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了计划生育服务资金。

40、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）（2100799）。年初预算数0万元，支出决算数为1.6万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了财政拨款。

41、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。年初预算数35.53万元，支出决算数35.53万元，完成年初预算数的100%，决算数与预算数无差异。

42、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）。年初预算数17.26万元，支出决算数为11.1万元，完成年初预算数的64.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员有异动，经费进行了调整。

43、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）（2110402）。年初预算数36万元，支出决算数为112.25万元，完成年初预算数的311.81%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只部分资金，增加了环境卫生财政拨款。

44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）（2120104）。年初预算数为68.93万元，支出决算数为49.91万元，完成年初预算数的72.41%，决算数小于于年初预算数的主要原因是人员有异动，经费调整。

45、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）（2120303）。年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了财政拨款。

46、农林水事务（类）农业农村（款）机关服务（项）（2130103）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

47、农林水事务（类）农业农村（款）事业运行（项）（2130104）。年初预算数为356.47万元，支出决算数为334.3万元，完成年初预算数的93.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有异动，经费调整。

48、农林水事务（类）农业农村（款）病虫害控制（项）（2130108）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了财政拨款。

49、农林水事务（类）农业农村（款）防灾救灾（项）（2130119）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了财政拨款。

50、农林水事务（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）（2130121）。年初预算数为0万元，支出决算数为74.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了烟叶生产等农业结构调整等财政拨款。

51、农林水事务（类）农业农村（款）农业生产发展（项）（2130122）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了财政拨款。

52、农林水事务（类）农业农村（款）农村社会事业（项）（2130126）。年初预算数为0万元，支出决算数为162.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了农村基层设施等财政拨款。

53、农林水事务（类）农业农村（款）农村道路建设（项）（2130142）。年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了农村公路建设财政拨款。

54、农林水事务（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）（2130199）。年初预算数为24.5万元，支出决算数为34.5万元，完成年初预算数的140.82%决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

55、农林水事务（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）（2130205）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了林业专项资金财政拨款。

56、农林水事务（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）（2130207）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了林业专项资金财政拨款。

57、农林水事务（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）（2130209）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了生态效益林补偿专项资金财政拨款。

58、农林水事务（类）林业和草原（款）湿地保护（项）（2130212）。年初预算数为0万元，支出决算数为15.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了林业专项资金财政拨款。

59、农林水事务（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）（2130234）。年初预算数为0万元，支出决算数为31.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了林业专项资金财政拨款。

60、农林水事务（类）水利（款）水利工程建设（项）（2130305）。年初预算数为0万元，支出决算数为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了水利专项资金财政拨款。

61、农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）（2130306）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了水利专项资金财政拨款。

62、农林水事务（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）（2130321）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了财政拨款。

63、农林水事务（类）扶贫（款）生产发展（项）（2130505）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了扶贫专项资金财政拨款。

64、农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）（2130599）。年初预算数为0万元，支出决算数为337.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了扶贫专项资金财政拨款。

65、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）（2130701）。年初预算数为0万元，支出决算数为78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了村级公益事业专项资金财政拨款。

66、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）。年初预算数为160万元，支出决算数为319.76万元，完成年初预算数的199.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了村级转移支付业专项资金财政拨款。

67、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）（2130706）。年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了财政拨款。

68、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）（2140110）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.97万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了公路运输安全财政拨款。

69、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）（2160299）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.02万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算，增加了财政拨款。

70、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。年初预算数为53.29万元，支出决算数53.29万元，完成年初预算数的100%，决算数与预算数无差异。

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1734.76万元，其中：人员经费 1424.38万元，占基本支出的82.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他保险、住房公积金及临时人员补助、退休人员生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等；公用经费310.38万元，占基本支出的17.89%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出及办公设备购置。

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为18.33万元，完成预算的36.66%,2020年决算数为18.33万元，与上年相比减少0万元，减少0%,其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费，与上年相比与上年相比减少0万元，主要原因是两个年度都无因公出国（境）费。由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为42万元，支出决算为11.28万元，完成预算的26.86%,决算数小于预算数的主要原因是镇党委政府大力压缩非生产性开支，减少公务接待费用，与上年相比减少0万元，减少0%,与上年持平的主要原因是镇党委政府继续大力压缩非生产性开支，减少公务接待费用，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是我单位无公务用车购置，与上年相比减少0.00万元，主要原因是两个年度都无公务用车购置。由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.05万元，完成预算的88.13%,决算数小于预算数的主要原因是镇党委政府提倡绿色出行，减少公务用车次数，节约公务用车运行维护费，与上年相比增长0万 元，增长0%,与上年持平的主要原因是镇党委政府继续提倡绿色出行，减少公务用车次数，节约公务用车运行维护费，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.28万元，占61.54%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.05万元，占38.46%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

2.公务接待费支出决算为11.28万元，全年共接待来访团组403个、来宾3451人次，主要是市直科局等来访来宾公务用餐的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.05万元，  其中：公务用车购置费0万元，宁乡市资福镇人民政府（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.05万元，主要是公务用车运行用油料、公务用车保险及公务车维修支出，截止2021 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆。

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1408.13万元；年初结转和结余0万元；支出1408.13万元，其中基本支出0 万元，项目支出1408.13万元；年末结转和结余0万元。

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0.4万元，其中基本支出0万元，项目支出0.4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

    1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）（2230105）。

    年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算，增加了财政拨款。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出310.38万元，比上年决算数增加59.81万元，增长23.87%。主要原因是:本年度增加工作人员11人。交通补助等经费增加。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费16.32万元，用于召开党务会、人大会、基层党员会、乡村振兴及经济工作会议等，人数2978人。内容为人大会二次，人数350人；经济工作会1次，人数184人；党务工作会2次，人数266人；基层党员会议，人数380人；乡村振兴工作会，人数734人；警务工作会，人数75人；乡镇发展会议及集中学习等，人数989人。开支培训费0.8万元，用于基层党组织培训1天，人数8人，内容为基层党组织培训；事业人员培训，人数64人，内容为事业人员培训。未举办节庆、晚会、论坛、 赛事活动等，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额937.85万元，其中：政府购货物支出19.53万元、政府采购工程支出816.57万元、政府采购服务支出101.75万元。授予中小企业合同金额937.85万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额937.85万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、  执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆, 其他用车主要是机关日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）

本部门预算绩效管理开展了部门整体支出绩效管理，并对项目逐个进行了绩效评价（项目绩效见附件）,主要有学校建设、水利建设及乡镇基础设施建设等项目绩效进行了评价。全年绩效管理良好。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分   附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年按照乡镇本级预算绩效管理工作的总体要求，全年单位整体支出7297.3万元，全部实行整体支出绩效目标管理，绩效良好。具体为：

一、整体绩效管理中工作职责是：全年围绕镇人民政府奋力推进  “融城桥头堡、新城核心区和宁乡新客厅”建设的为总目标，实现了镇域经济和社会事业全面发展；

二、整体绩效管理目标是加强了我镇财政科学化、精细化管理，做到：1、合理调度资金，确保办公室各项工作正常开展，单位履职到位；2、大力压缩非生产性开支，节约机关运行成本；3、用好用活项目资金，在改善民生、乡村振兴等领域加大资金投入力度；4、对项目资金实行科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益。

三、部门整体支出年度绩效目标：1、产出指标进一步优化，具体为全年整体支出7297.3万元，基本支出2098.54万元，占总支出的28.76%，项目支出5198.76万元，占支出71.24%，较上一年机关运转中基本支出比重增加，主要是人员增加，对民生投入中项目支出比重减少，主要是棚户区改造项目减少；2、效益指标进一步提高，具体为民生资金、乡村振兴及基础设施投入增加，政府履职行权更加到位、规范，群众幸福感、满意感不断提高。