第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

资福镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；镇政府依法行使政府管理和服务职能。

主要职责是：

    加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设，统筹抓好基层党建工作。

    加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、公共服务等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

    加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，及时化解辖区矛盾，确保社会稳定。

    加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

    完成法律、法规、规章规定的其他事项，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

2023年资福镇共辖8个村（社区）、267个居民小组，总人口4.2万，现有村（社区）干部53人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。在职102人，其中：行政人员33人（工勤人员算行政）、全额事业人员40人、差额事业人员29人。退休38人，离休1人。

二、部门预算单位构成

资福镇只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算7678.28万元，其中，一般公共预算拨款4678.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入198.31万元，其他收入（特设）1675.5万元。收入较去年减少106.57万元，主要是教育支出项目预算减少，部分学校建设项目已进行验收结算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算7678.28万元，其中，一般公共服务3448.47万元；教育支出200万元；社会保障和就业支出238.6万元；卫生健康支出78万元；城乡社区支出600万元；农林水支出2624万元；交通运输支出400万元；住房保障支出89.21万元。支出较去年减少106.57万元，主要是教育支出项目预算减少，部分学校建设项目已进行验收结算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4678.28万元，其中，一般公共服务2748.47万元，占58.75%；教育支出200万元，占4.28%；社会保障和就业支出238.6万元，占5.1%；卫生健康支出78万元，占1.67%；城乡社区支出500万元，占10.69%；农林水支出624万元，占13.34%；交通运输支出200万元，占4.27%；住房保障支出89.21万元，占1.90%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2538.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算2140万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中一般公共服务支出616万元，主要用于人大政协团委工作经费、息访经费，机关履职与服务等方面；教育支出200万元，主要用于学校维修维护与建设等支出；城乡社区支出500万元，主要用于城镇基础设施建设和维护支出；农林水支出624万元，主要用于垃圾分类减量运行奖补、农村环境保护支出、农业林业水利发展、对村民委员会和村党支部的补助、村级防疫员空编补差经费等方面。交通运输支出200万元，主要用于镇村域内道路建设及养护工程的实施及日常养护，承担公路安全管理、应急处置等相关事务性支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费296.55万元，比上年预算增加2.86万元，上升0.97%，主要是人员增加导致机关运行经费稍有增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为42万元，其中，公务接待费34万元，公务用车购置及运行费8万元（其中公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算减少4万元，其中公务接待费减少4万元，公务用车购置及运行费不变，主要是厉行节约，压减不必要的公务接待支出。本年公务用车购置数0台，公务用车保有量2台。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算16万元，培训费预算2万元，拟开展党员培训，人数400人。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额175.7万元，其中，货物类采购预算7.7万元；工程类采购预算80万元；服务类采购预算88万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，其中执法执勤用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为7678.28万元，其中，基本支出2538.28万元，项目支出5140万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件)