宁乡市资福镇人民政府

2022年部门整体支出绩效自评报告

根据《宁乡市财政局关于开展2022年度整体支出绩效自评和部门项目支出绩效评级工作的通知》（宁财[2023]3号和预算绩效管理的要求，资福镇人民政府对2022年度部门整体支出绩效开展自评，评价结果如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1．机构设置及在职人员情况

2022年资福镇人民政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。2022年我单位编制78人，2022年12月末实有在职人员108人，其中政府机关32人（含财政所4人），司法所2人，社会事务综合服务中心6人，农业服务中心56人，政务服务中心7人，综合行政执法队5人；行政离休人员1人，遗属19人。

2. 主要职能

（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）当年取得的主要事业成效。

2022年，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“建设省会副中心、挺进全国前十强”发展目标，坚持“稳住、进好、调优”工作总基调，紧扣“高质量发展、高品质生活、高效能治理”主线，有效应对各种风险挑战，奋力打造“晒烟之乡”“油茶之乡”“文旅小镇”，全镇经济社会发展实现稳中有进、稳中向好，展现了新作为，开创了新局面，交出了新答卷。

1、抓党建、强基础、求实效，党的建设持续巩固。

2、抓项目、调结构、强产业，发展动能加速释放。

3、保安全、护稳定、守底线，平安建设不断加强。

4、听民意、解民忧、办实事，民生福祉日益增进。

（三）部门整体支出情况

我单位2022年度收入总计6303.55万元，其中财政拨款收入4924.37万元，其他收入1379.18万元。本年度支出合计6303.55万元，其中：基本支出2381.99万元，占本年支出的37.79%；项目支出3921.55万元，占本年支出的62.21%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、2022年度基本支出2381.99万元，其中：工资福利支出2036.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；商品和服务支出139.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助206.24万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；我单位严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出年度预算，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制，在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了单位的正常运转。

2、“三公”经费严格按照市纪委、财政年初下达的控制数使用，并按照公务车管理、公务接待等国家和省市有关规定从严管理、从严控制、规范报账。2022年“三公”经费支出合计14万元，其中公务用车运行维护费8万元，公务接待费6万元，无因公出国（境）费，本年“三公”经费较上年基本持平。

（二）项目支出

2022年本单位项目支出共计3921.55万元，其中：商品和服务支出2138.58万元，主要用于实施各项项目时支出的各项费用，对各村（社区）的各项拨款；对个人和家庭的补助239.21万元，其中生活补助107.13万元，民政救济108.87万元，代缴社会保险1.97万元，其他对个人和家庭的补助21.25万元；债务利息及费用支出48.82万元，主要用于再贷款利息支出；资本性支出1394.73万元，主要是用于本乡镇及村（社区）各项基础设施建设和学校的大型修缮；对企业的补助100.21万元，用于开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接对企业的扶持。

坚持转款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效，合理预算、决算制度。有计划的使用资金，确保项目资金能达到预期效果。严格使用程序，每一笔支出由领导进行审批，确保资金在使用程序上严谨，确保每一笔资金的支付公开透明，充分接受监督。

三、部门项目组织实施情况

我单位加强对市财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。项目实施和资金使用分配坚持党组集体决策。对各个项目制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计，部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划，精细设计。

所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围的物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

四、资产管理情况

1、建立了资产管理长效机制，制定了固定资产管理制度，增强财物管理人员的责任意识。运用信息技术进行资产管理，以计算机等现代化工具加强对资产的监控，把单位的资产管理与财务管理、资产的价值管理和实物管理结合起来。

2、按照财政要求，每年度对资产进行了全面清理核实，在此基础上对盘盈盘亏资产逐一处理，为今后资产有效合理规范打下了良好基础。

2022年底资产共计4508.71万元，其中固定资产4031.53万元、在建工程477.18万元。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，完成固定资产投资3.6亿元、社会消费品零售总额1.02亿、地方一般公共预算收入459万元。2022年，本部门整体支出6303.55万元，紧紧围绕“建设省会副中心、挺进全国前十强”发展目标，坚持“稳住、进好、调优”工作总基调，紧扣“高质量发展、高品质生活、高效能治理”主线，有效应对各种风险挑战，奋力打造“晒烟之乡”“油茶之乡”“文旅小镇”，全镇经济社会发展实现稳中有进、稳中向好，展现了新作为，开创了新局面，较好的实现了整体支出绩效目标。

整体绩效管理目标加强了我镇财政科学化、精细化管理，做到：1、合理调度资金，确保办公室各项工作正常开展，单位履职到位；2、大力压缩非生产性开支，节约机关运行成本；3、用好用活项目资金，在改善民生、乡村振兴等领域加大资金投入力度；4、对项目资金实行科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益。

部门整体支出年度绩效目标：1、产出指标进一步优化，具体为全年整体支出6303.55万元，基本支出2381.99万元，占总支出的37.79%，项目支出3921.55万元，占支出62.21%，较一年机关运转中基本支出比重增加，主要是人员增加，对民生投入中项目支出比重减少，主要是学校等项目减少；2、效益指标进一步提高，具体为民生资金、乡村振兴中基础设施投入增加，政府履职行权更加到位、规范，群众幸福感、满意感不断提高。

根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府的要求较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

年初预算编制不够精细，部分支出超预算。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性还需要提高。

预算执行过程中，由于多方面的原因，存在预算完成率略低和预算控制率大于30%的问题。

3、项目实施进度缓慢，无法发挥绩效作用。

4、财务制度还不够完善，资产管理还不够严谨，业务人员业务水平还需提高。

七、改进措施和有关建议

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层，行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位应遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、绩效性原则。进一步加强单位内部各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出。

宁乡市资福镇人民政府

2023年4月26日