宁乡市总工会2019年度部门决算公开

第一部分  宁乡市总工会概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  宁乡市总工会2019年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  宁乡市总工会2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

第五部分 附件

第一部分  宁乡市总工会概况

一、 部门职责

宁乡市总工会主要承担工会组织建设职能。负责基层工会组建和会员发展工作，完善基层工会组织体系；负责园区、乡镇（街道）企业及基层工会干部的教育管理和培训工作；负责“职工之家”建设和班组建设，指导基层工会依法依章程开展活动；负责厂务公开、民主管理、和谐劳动关系 建设等工作：围绕“四个打造”服务，统筹职业培训、劳动竞赛、工匠培养选拔、劳模管理服务

二、 机构设置

我单位为全额预算管理单位，现有编制人员8人，实有在职15人 ，临聘人员8人，退休25人。单位内设4个部室：办公室、经济服务部、基层工作部、权益保障部。

第二部分  宁乡市总工会2019年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  宁乡市总工会2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计844.4万元，与2018年收入决算数增加69.09万元，增加8.91%。

2019年年末决算支出总计844.4万元，与2018年支出决算数增加69.09万元，增加8.91%。

二、 收入决算情况说明

2019年全年收入总计844.4万元，其中，财政拨款收入844.4万元，占全年收入比为100 %。

三、 支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计844.4万元，其中，一般公共服务794.96万元，占比94.14%；社会保障和就业28.61万元，占比 3.39%；住房保障支出13.57万元，占比 1.6%。资源勘探信息等支出0.95万元，占比0.1%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计844.41万元，比上年决算数增加69.09万元，上升8.91 %。

2019年财政拨款支出总计844.4万元，比上年决算增加69.09万元，上升8.91%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出844.4万元，比上年决算增加  69.09万元，上升8.91%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出844.4万元，按功能分类分：一般公共服务794.96万元，占比94.14%；社会保障和就业28.61万元，占比 3.39%；住房保障支出13.57万元，占比 1.6%。资源勘探信息等支出0.95万元，占比0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出844.4万元，其中：基本支出824.94万元，占全年财政拨款支出比为97.7%，比年初预算增加   533.5万元，增长271.6%; 项目支出19.46万元，占全年财政拨款支出比为2.3%。增加的金额主要是因为乡镇和市直单位工会经费未纳入年初预算，年中追加。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算824.94万元，占全年财政拨款支出比为97.7%。其中：人员经费支出356.76，占比42.25%；日常公用经费468.18，占比55.45%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年 “三公”经费决算支出1.21万元，比年初预算增加0.21万元。其中:公务接待支出1.21万元，比年初预算增加0.21万元，主要是因为工会组织示范点创建接待用餐；出国（境）支出   0万元，比年初预算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护支出 0万元（其中公务车购置为 0万元），比年初预算减少 0万元，下降0 %。

2019年 “三公”经费决算支出1.21万元，比上年决算增加0.67万元。其中:公务接待支出1.21万元，比上年决算增加0.67万元，主要是因为工会组织示范点创建接待用餐；出国（境）支出0万元，比上年决算减少0万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务车购置为0万元），比上年决算减少0万元，下降0%。

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国（境）支出0万元，共计安排0批0人次。2019年全年公务用车购置及运行支出0 万元，其中公务用车购置 0万元，公务车保有量0辆。2019年全年公务接待支出1.21万元，共计接待12批次，近300人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金收入0万元，年初结余0 万元，年未结余0 万元。

九、预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年单位整体支出844.4万元，全部实行整体支出绩效目标管理，绩效良好。无编报绩效目标的项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出468.18万元，比2018年增加39.48万元，主要原因一是文化宫人员费用增加，二是开展送温暖及基层职工书屋费用增加，三是基层职工之家阵地建设费用增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额 91.21万元，其中：政府采购货物支出85.2 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.01万元。中小企业采购率100%。

第四部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分 附件

宁乡市总工会

2020年7月20日