2020年宁乡市总工会部门决算公开

目 录

第一部分 总工会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 总工会部门概况

一、部门职责

宁乡市总工会主要承担工会组织建设职能。负责基层工会组建和会员发展工作，完善基层工会组织体系；负责园区、乡镇（街道）企业及基层工会干部的教育管理和培训工作；负责“职工之家”建设和班组建设，指导基层工会依法依章程开展活动；负责厂务公开、民主管理、和谐劳动关系 建设等工作：围绕“四个打造”服务，统筹职业培训、劳动竞赛、工匠培养选拔、劳模管理服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我单位为全额预算管理单位，现有编制人员8人，实有在职15人 ，临聘人员9人，退休25人。单位内设4个部室：办公室、经济服务部、基层工作部、权益保障部。

（二）决算单位构成。总工会单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：总工会单位本级。

第二部分 2020年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：宁乡市总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计841.46万元。与2019年相比，减少2.94万元，减少0.35%，主要是因为退休1人，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计841.46万元，其中：财政拨款收入841.36万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计841.46万元，其中：基本支出829.13万元，占98.53%；项目支出12.33万元，占1.47%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计841.36万元，与2019年相比，减少3.04万元,减少0.36%，主要是因为退休1人，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出841.36万元，占本年支出合计的99.99%，与2019年相比，财政拨款支出减少3.04万元，减少0.36%，主要是因为退休1人，人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出841.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出790.00万元，占93.90%；社会保障和就业支出26.10万元，占3.10%;卫生健康支出11.80万元，占1.40%;住房保障支出13.46万元，占1.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为841.36万元，支出决算数为841.36万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为10.22万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出(类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为768.3万元，支出决算为768.3万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出(类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为6.33万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出(类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为5.25万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为18.06万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出(类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出(类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.26万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.46万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出829.03万元，其中：人员经费376.37万元，占基本支出的45.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费452.65万元，占基本支出的54.60%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.49万元，完成预算的49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算1万元，支出决算0.49万元，完成预算的49%，决算数小于年初预算数的主要原因是节缩开支，公务接待费减少，与上年相比减少0.72万元，减少59.50%,减少的主要原因是节缩开支，公务接待费减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.49万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.49万元，全年共接待来访团组15个、来宾130人次，主要是调研活动发生的接待支出。

    2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元， 其中：公务用车购置费0万元，宁乡市总工会（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年单位整体支出841.46万元，全部实行整体支出绩效目标管理，绩效良好。无编报绩效目标的项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出452.66万元，比年初预算数增加0万元，无增长。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4.15万元，用于召开劳模大讲坛会议，人数215人，内容为劳模大讲坛，较上年支出减少8.37万元，减少原因为新冠疫情影响，减少会议召开；开支培训费0.35万元，用于开展技能竞赛培训，人数5人，内容为技能竞赛赛前培训，较上年支出减少26.42万元，减少原因为新冠疫情影响，减少培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额97.61万元，其中：政府采购货物支出97.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

宁乡市总工会

2021年7月9日