宁乡市自然资源局2020年部门预算公开

目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、国有资产占用情况

5、政府采购情况

6、预算绩效管理情况

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

一、部门基本概况

（一）职能职责

宁乡市自然资源局负责全市国土资源管理、承担全市城乡规划管理工作、地质灾害应急处置、不动产统一登记及测绘行业管理等，具体职能职责：

1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源规划草案，开展全市国土资源经济形势分析和综合研究，强化土地储备职责；

2、承担规范国土资源管理秩序的责任；

3、承担优化配置国土资源的责任；

4、承担规范国土资源权属管理责任；

5、承担全市耕地保护管理责任；

6、承担全市城乡地籍地政统一管理责任；

7、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任；

8、承担矿产资源开发管理，地灾预防、治理的责任；

9、承担不动产登记及监督管理的责任；

10、承担全市城乡规划管理工作。

11、完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

宁乡市自然资源局作为市政府的直属行政管理职能部门，为全额拨款行政单位，内设科室15个，分别为办公室、人事科、财务科、内审科、政策法规科、行政审批服务科、国土空间用途管制科、自然资源权益科、开发利用和耕地保护科、征地拆迁管理科、自然资源权籍管理科、地理信息管理科、生态修复和矿产管理科、国土空间规划科、规划管理科；下设1个直属分局，11个二级单位和29个乡(镇、街道)国土资源所。

二、部门预算单位构成

2020年我局系统共有部门预算一级编制单位一个（局本级），二级部门预算单位两个，即宁乡市国土规划技术服务中心、玉潭国土管理所。纳入局本级部门预算的单位包括局机关本级和国土资源执法监察大队、局信息中心、不动产登记中心及国土资源市场管理中心四个单位。

三、部门收支总体情况

2020年局系统部门预算收入为一般公共预算收入，支出为一般公共预算支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数7520.82万元，其中一般公共预算拨款7520.82万元，包括经费拨款6270.82万元，行政事业性收费收入800.00万元，其他收入450万元。收入预算比去年增加207.82 万元，增加的主要原因是人员增加及人员基本工资、绩效工资及保险等费用提标。

（二）支出预算，2020年年初预算数7520.82万元，其中一般公共预算支出7520.82万元，支出预算比去年增加 207.82 万元,增加的主要原因是人员增加及人员基本工资、绩效工资及保险等费用提标。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入7520.82万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为5712.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为 1808万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对乡镇国土所专项补助等。其中一般性项目支出978万元，主要用于为了保障市域经济的发展、促进全市国土资源市场健康发展以及为全市国土收入任务完成等所需经费；项目化项目支出830万元，其中用于突发地灾应急处理及巡查监管安全专项220万元，主要用于全市突发地质灾害应急处理及乡镇地灾日常监管、巡查、应急体系建设、安全生产等专项经费；土地调查及利用规划管理专项160万元，主要用于年度土地变更调查及土地利用总体规划管理等专项经费。存量用地清理及建设用地基准地价专项50万元，主要用于存量用地的清理；城乡社区规划与管理工作400万元，用于规划编制经费。

五、政府性基金预算支出

本单位2020年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局系统的机关运行经费当年一般公共预算拨款537.14   万元(其中办公费66万元，印刷费25.07万元，水费3万元，电费20万元，邮电费16.68万元，物业管理费53.8万元，差旅费1万元，维修（护）费1万元，会议费2万元，培训费22.41万元，公务接待费52万元，劳务费0.1万元，工会经费45.82万元，福利费25.80万元，公务用车运行维护费140万元，其他交通费用23.66万元，其他商品和服务支出38.8万元），比2019年预算减少54.51万元,下降9.21%。减少的主要原因为机关厉行节约，压缩支出等。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为238 万，其中，公务接待费 89  万元，公务用车购置及运行费  144 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 144万元），因公出国（境）费 5万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少  16 万元，主要是我单位加强公用经费管理，压缩三公经费支出做出的成效。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算2万元，拟召开1会议，人数650人，内容为全系统干部职工全体相关会议；培训费预算45万元，拟开展3培训，人数1500人，内容为业务相关培训及党史学习教育相关拓展培训。

4、政府采购情况

2020年宁乡市自然资源局部门预算政府采购预算总额 928.51 万元，其中，政府采购货物预算 145 万元，政府采购服务预算 743.51万元；政府采购工程预算 40万元。

 5、国有资产占用情况

 截至2019年9月，本部门共有车辆29辆， 其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车29辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆; 单位价值50万元以上通用设备1台(套)，单位价值100 万元以上专用设备0台(套)。 

6、预算绩效管理情况

 按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年市自然资源局整体支出 7520.82万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出780 万元，其中: 突发地灾应急处理及巡查监管安全专项220万元；土地调查及利用规划管理专项项160万元；城乡社区规划与管理工作400万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市自然资源局

2020年1月16日