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宁乡市自然资源局(系统)2019年度部门决算公开

发布时间 : 2020-07-20 来源:宁乡市自然资源局 所属单位:宁乡市自然资源局 字体大小:


宁乡市自然资源局2019年度部门决算公开

目录

第一部分、宁乡市自然资源局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、涉及机构改革部门情况

第二部分宁乡市自然资源局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

(公开表格附后)

第三部分、宁乡市自然资源局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分、名词解释

第一部分    宁乡市自然资源局单位概况

一、部门职责

宁乡市自然资源局负责全市国土资源管理、承担全市城乡规划管理工作、地质灾害应急处置、不动产统一登记及测绘行业管理等,具体职能职责:

1)、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源规划草案,开展全市国土资源经济形势分析和综合研究,强化土地储备职责;

2)、承担规范国土资源管理秩序的责任;

3)、承担优化配置国土资源的责任;

4)、承担规范国土资源权属管理责任;

5)、承担全市耕地保护管理责任;

6)、承担全市城乡地籍地政统一管理责任;

7)、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任;

8)、承担矿产资源开发管理,地灾预防、治理的责任;

9)、承担不动产登记及监督管理的责任;

10)、承担全市城乡规划管理工作。

11)、完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

(一)内设机构设置。宁乡市自然资源局作为市政府的直属行政管理职能部门,为全额拨款行政单位内设科室15,分别为:办公室、人事科、财务科、内审科、政策法规科、行政审批服务科、国土空间用途管制科、自然资源权益科、开发利用和耕地保护科、征地拆迁管理科、自然资源权籍管理科、地理信息管理科、生态修复和矿产管理科、国土空间规划科、规划管理科;下设1个直属分局11个二级单位和29个乡(镇、街道)国土资源所。

(二)决算单位构成。2020年我局系统共有部门预算一级编制单位一个(局本级),二级部门预算单位两个,即宁乡市国土规划技术服务中心、玉潭国土管理所。纳入局本级算的单位包括原国土资源局机关本级、不动产登记中心及国土资源市场管理中心、地质矿产站四个单位局机关本级下辖国土资源执法监察大队

三、涉及机构改革部门情况

涉及机构改革,单位由原宁乡市国土资源局变更为宁乡市自然资源局。职能职责发生变化,单位人员情况相应变更。年末实有人数376人,其中行政人员25人,参照公务员法管理人员6人,非参公事业人员345人。

第二部分  宁乡市自然资源局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

(公开表格附后)

第三部分       宁乡市自然资源局

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年局系统纳入预算管理单位的收入总计16141.85万元。

2019年年末局系统纳入预算管理单位的决算支出总计16141.85万元。

本次局系统纳入决算增加不动产登记中心及国土资源市场管理中心、地质矿产站三个单位及汇总玉潭国土管理所、宁乡市国土规划技术服务中心(原城乡规划服务办公室)。

二、收入决算情况说明

2019年全年局系统收入总计16141.85万元。其中,财政拨款收入8548.59万元,占全年收入比为52.96%;其他收入7593.26万元,占全年收入比为47.04%。

三、支出决算情况说明

2019年年末局系统决算支出总计16141.85万元,其中,一般公共服务236.41万元,占比1.47%;社会保障和就业328.13万元,占比2.03%;卫生健康支出95.56万元,占比0.59%;城乡社区支出1434.11万元,占比8.88%;自然资源海洋气象等支出13539.70万元,占比83.88%;住房保障支出271.50万元,占比1.68%。灾害防治及应急管理支出236.44万元,占比1.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度局系统纳入预算管理单位的财政拨款收入总计8548.59万元。

2019年度财政拨款支出总计8548.59万元。

纳入局系统决算增加不动产登记中心及国土资源市场管理中心、地质矿产站三个单位及汇总玉潭国土管理所、国土规划技术服务中心(原城乡规划服务办公室)两个单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出8548.59万元,占本年支出比重为52.96%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出8548.59万元,按功能分类分:一般公共服务支出16.41万元,占比0.19%;社会保障和就业支出322.13万元,占比3.77%;卫生健康支出95.56万元,占比1.12%;城乡社区支出1286.03万元,占比15.04%;自然资源海洋气象等支出6320.53万元,占比73.94%;住房保障支出271.50万元,占比3.18%。灾害防治及应急管理支出236.43万元,占比2.76%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出8548.59万元,比年初预算增加1027.77万元。

其中:一般公共服务支出行政运行5.47万元;一般公共服务支出事业运行7.70万元;一般行政管理事务1万元;公务员事务2.25万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出246.09万元;其他行政事业单位离退休支出13.56万元;其他就业补助支出6.97万元;死亡抚恤39.27万元;其他优抚支出3.43万元;退役士兵安置12.80万元;公务员医疗补助95.56万元;城乡社区行政运行37.20万元;城乡社区规划与管理1248.83万元;住房公积金271.50万元;以上支出包含人员调整,及不动产登记中心及国土资源市场管理中心、地质矿产站三个单位人员合并计算,及汇总玉潭国土所及国土规划技术服务中心两个单位指标调整增加。另自然资源事务行政运行2791.78万元,比年初预算增加46.9万元;一般行政管理事务0.78万元,比年初预算增加0.78万元;自然资源规划及管理160万元,与年初预算持平;土地资源利用与保护766.50万元,比年初预算减少166.5万元;自然资源社会公益服务86.15万元,比年初预算增加86.15万元;自然资源行业业务管理1.15万元;自然资源调查29万元,比年初预算增加29万元;地质矿产资源利用与保护241.84万元,比年初预算增加21.83万元;自然资源事务事业运行2173.33万元,比年初预算增加2067.82万元;其他自然资源事务支出70万元,比年初预算增加70万元;地质灾害防治236.43万元,比年初预算增加236.43万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算6087.94万元,占全年财政拨款支出比为71.22%。其中:工资福利支出5365.16万元,占比88.13%;商品和服务支出630.97万元,占比10.37%;对个人和家庭的补助支出89.71万元,占比1.47%;资本性支出2.10万元,占比0.03%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般性支出及“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

一般性支出总额 8548.59万元。

2019年 “三公”经费决算支出135.61万元,比年初预算减少109.39万元,下降44.65%。其中:公务接待支出20.38万元,比年初预算减69.62万元,下降77.36%;公务用车购置及运行维护支出115.23万元(其中公务车购置为0万元),比年初预算减少34.77万元,降低23.18%。

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准,费用大幅减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年公务用车购置及运行支出115.23万元,其中公务用车购置0万元,公务车保有量31辆(执法执勤用车31辆)。2019年全年公务接待支出20.38万元,共计接待4922人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

健全管理制度,强化内部控制,资金使用依法依规。实行预决算公开,重大专项资金实行全过程公开。“三公”经费较上年有所下降。该纳入政府采购的,依法实施政府采购。我单位2019根据自然资源局本级及玉潭国土所、国土规划技术服务中心两个单位开展整体绩效自评,2019年度部门整体支出16141.85万元,其中项目化支出10053.90万元。自评结果良好;预算绩效管理达标

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出343.42万元,比年初预算数增加222.75万元,增长64.86%。主要原因是:增加纳入不动产登记中心及国土资源市场管理中心、地质矿产站三个单位费用。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.09万元,用于召开系统干部职工会议,人数650人,内容为全体干部职工大会;开支培训费79.68万元,用于开展3批次培训,人数800人,内容为党史学习教育3批次培训及零星业务培训。

(三)政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额2506.71万元,其中:政府采购货物支出169.47万元、政府采购工程支出90.48万元、政府采购服务支出2246.76万元。授予中小企业合同金额1030.26万元,占政府采购支出总额的41.10%

(四)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆31辆,为一般执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备资产不见面审批网络平台96.10万元,单价100万元以上专用设备无。

第四部分名词解释

1基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市自然资源局

  2020年7月20日

宁乡市自然资源局系统2019年部门整体支出绩效自评报告(不含规划).docx
宁乡市自然资源局系统2019年部门决算公开表格.xls
部门整体支出绩效自评共性指标表.doc

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