宁乡市自然资源局（本级）

2019年度部门决算公开

目录

第一部分、宁乡市自然资源局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、涉及机构改革部门情况

第二部分、宁乡市自然资源局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

第三部分、宁乡市自然资源局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分、名词解释

第五部分 附件

第一部分    宁乡市自然资源局单位概况

一、部门职责

宁乡市自然资源局负责全市国土资源管理、承担全市城乡规划管理工作、地质灾害应急处置、不动产统一登记及测绘行业管理等，具体职能职责：

1)、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源规划草案，开展全市国土资源经济形势分析和综合研究，强化土地储备职责；

2)、承担规范国土资源管理秩序的责任；

3)、承担优化配置国土资源的责任；

4)、承担规范国土资源权属管理责任；

5)、承担全市耕地保护管理责任；

6)、承担全市城乡地籍地政统一管理责任；

7)、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任；

8)、承担矿产资源开发管理，地灾预防、治理的责任；

9)、承担不动产登记及监督管理的责任；

10)、承担全市城乡规划管理工作。

11)、完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市自然资源局作为市政府的直属行政管理职能部门，为全额拨款行政单位。内设科室15个，分别为：办公室、人事科、财务科、内审科、政策法规科、行政审批服务科、国土空间用途管制科、自然资源权益科、开发利用和耕地保护科、征地拆迁管理科、自然资源权籍管理科、地理信息管理科、生态修复和矿产管理科、国土空间规划科、规划管理科；下设1个直属分局；11个二级单位和29个乡(镇、街道)国土资源所。

（二）决算单位构成。2020年我局系统共有部门预算一级编制单位一个（局本级），二级部门预算单位两个，即宁乡市国土规划技术服务中心、玉潭国土管理所。纳入局本级决算的单位包括原国土资源局机关本级、不动产登记中心及国土资源市场管理中心、地质矿产站四个单位。局机关本级下辖国土资源执法监察大队。

三、涉及机构改革部门情况

涉及机构改革，单位由原宁乡市国土资源局变更为宁乡市自然资源局。职能职责发生变化，单位人员情况相应变更。年末实有人数191人，其中行政人员25人，参照公务员法管理人员6人，非参公事业人员160人。

 第二部分   宁乡市自然资源局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

第三部分  宁乡市自然资源局本级

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计11462.97万元，比2018年收入决算数增加8728.81万元，提升3倍。

2019年年末决算支出总计11462.97万元，比2018年支出决算数增加8728.81万元，提升3倍。

主要原因为纳入决算增加不动产登记中心及国土资源市场管理中心、地质矿产站三个单位。

二、收入决算情况说明

2019年全年收入总计11462.97万元。其中，财政拨款收入4671.02万元，占全年收入比为40.75%；其他收入6791.95万元，占全年收入比为59.25%。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计11462.97万元，其中，一般公共服务228.27万元，占比1.99%；社会保障和就业256.37万元，占比2.24%；卫生健康支出46.09万元，占比0.4%；城乡社区支出15.58万元，占比0.14%；自然资源海洋气象等支出10537.52万元，占比91.93%；住房保障支出142.71万元，占比1.24%。灾害防治及应急管理支出236.43万元，占比2.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4671.02万元，比上年决算数增加2700.47万元，增长137%。

2019年度财政拨款支出总计4671.02万元，比上年决算数增加2700.47万元，增长137%。

主要原因为纳入决算增加不动产登记中心及国土资源市场管理中心、地质矿产站三个单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出4671.02万元，占本年支出比重为40.75%；比上年决算增加2700.47万元，增长137%。主要原因为纳入决算增加不动产登记中心及国土资源市场管理中心、地质矿产站三个单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出4671.02万元，按功能分类分：一般公共服务支出8.27万元，占比0.18%；社会保障和就业支出256.37万元，占比5.49%；卫生健康支出46.09万元，占比0.99%；城乡社区支出5.58万元，占比0.12%；自然资源海洋气象等支出3975.57万元，占比85.11%；住房保障支出142.71万元，占比3.05%。灾害防治及应急管理支出236.43万元，占比5.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出4671.02万元，比年初预算增加2747.23万元。

其中：一般公共服务支出行政运行5.47万元，比年初预算增加5.47万元；一般行政管理事务1万元，比年初预算增加1万元；公务员事务1.8万元，比年初预算增加1.8万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出207.98万元，比年初预算增加152.2万元；其他行政事业单位离退休支出9.12万元，比年初预算增加5.76万元；死亡抚恤39.27万元，比年初预算增加39.27万元；公务员医疗补助46.09万元，比年初预算增加34.5万元；城乡社区规划与管理5.58万元，比年初预算增加5.58万元；住房公积金142.71万元，比年初预算增加109.24万元；以上变动主要原因为人员调整，及不动产登记中心及国土资源市场管理中心、地质矿产站三个单位人员合并计算，指标调整增加。自然资源事务行政运行686.49万元，比年初预算增加46.9万元；一般行政管理事务0.78万元，比年初预算增加0.78万元；自然资源规划及管理160万元，与年初预算持平；土地资源利用与保护633.50万元，比年初预算减少166.5万元；自然资源社会公益服务86.15万元，比年初预算增加86.15万元；自然资源调查29万元，比年初预算增加29万元；地质矿产资源利用与保护241.83万元，比年初预算增加21.83万元；自然资源事务事业运行2067.82万元，比年初预算增加2067.82万元；其他自然资源事务支出70万元，比年初预算增加70万元；地质灾害防治236.43万元，比年初预算增加236.43万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算3198.45万元，占全年财政拨款支出比为68.47%。其中：工资福利支出2807.37万元，占比87.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；商品和服务支出343.10万元，占比10.73%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费；对个人和家庭的补助支出47.65万元，占比1.49%；资本性支出0.32万元，占比0.01%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般性支出及“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

一般性支出总额 4671.02万元，较上年决算同比增长137%。

2019年 “三公”经费决算支出18.09万元，比年初预算减少17.91万元，下降49.75%。其中:公务接待支出10.83万元，比年初预算减少19.17万元，下降63.9%；公务用车购置及运行维护支出7.26万元（其中公务车购置为0万元），比年初预算增加1.26万元，增加21%。

2019年 “三公”经费决算支出18.09万元，比上年决算减少1.27万元，下降6.56%。其中:公务接待支出10.83万元，比上年决算减少3.37万元，下降23.73%；公务用车购置及运行维护支出7.26万元（其中公务车购置为0万元），比上年决算增加2.1万元，增加40.70%。

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用大幅减少。公务用车方面，由于业务需求，及纳入决算增加不动产登记中心及国土资源市场管理中心、地质矿产站三个单位用车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）。

2、2019年全年公务接待支出10.83万元，共计接待2531人次。

3、2019年全年公务用车购置及运行支出7.23万元，其中公务用车购置0万元，公务车保有量1辆（执法执勤用车1辆）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

健全管理制度，强化内部控制，资金使用依法依规。实行预决算公开，重大专项资金实行全过程公开。“三公”经费较上年有所下降。该纳入政府采购的，依法实施政府采购。我单位2019年开展绩效自评，2019年度部门整体支出11462.97万元，其中项目化支出8264.51万元。自评结果良好；预算绩效管理达标。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出343.42万元，比年初预算数增加222.75万元，增长64.86%。主要原因是：增加纳入不动产登记中心及国土资源市场管理中心、地质矿产站三个单位费用。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.78万元，用于召开系统干部职工会议，人数650人，内容为全体干部职工大会；开支培训费75.45万元，用于开展3批次培训，人数800人，内容为党史学习教育3批次培训及零星业务培训。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额1974.37万元，其中：政府采购货物支出149.14万元、政府采购工程支出90.48万元、政府采购服务支出1734.75万元。授予中小企业合同金额950万元，占政府采购支出总额的48.17%。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备资产不见面审批网络平台96.10万元，单价100万元以上专用设备无。

第四部分 名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

                                 宁乡市自然资源局

                                   2020年7月20日