目 录

    第一部分 宁乡市自然资源局玉潭自然资源所部门基本概况

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

宁乡市自然资源局玉潭自然资源所2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(1）、宣传、贯彻、执行国家和省有关自然资源管理法律法规、方针政策，以及市、县依据国家法律法规作出的有关自然资源管理的决定和措施。

(2）、依据上级土地利用总体规划，参与编制和实施本行政区域内的土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划，协助做好规划听证工作。

(3）、开展耕地保护特别是基本农田保护工作，具体实施基本农田划区定界，协助编制土地开发、复垦计划，并将实施情况进行监督管理。

(4）、协助上级自然资源管理部门开展行政区域内的土地资源调查、土地分等定级、土地登记、土地统计、地籍档案管理、不动产证书核发和土地动态监测管理工作。

(5）、负责农村居民住宅用地以及乡（镇）村公共设施、公益事业建设用地的审核报批及批准后的组织实施和监督管理工作。

(6）、协助上级自然资源部门开展农用地转用、集体土地征收（征用）、具体建设项目供地等有关工作。

(7）、维护矿产资源勘查、开发秩序，对行政区域矿业权人履行法定权利义务、矿产资源的开发利用与保护进行监督管理。受上级自然资源管理部门委托，可参与探矿权、采矿权设置的论证工作。

(8）、协助上级自然资源管理部门开展矿山生态环境的监督、保护工作以及地质灾害监测、防治工作，组织对地质灾害点的监测、预报工作，对地质灾害群测群防工作落实情况进行监督。

(9）、对本行政区域内的自然资源进行动态巡查，及时发现、制止和报告自然资源违法行为，配合上级自然资源管理部门做好自然资源违法案件的调查核实、取证和处理工作。

(10）、做好本行政区域内自然资源信访接待工作，及时调处和化解矛盾，发现重大上访苗头，及时向当地党委、政府和上级自然资源管理部门报告。

(11）、负责对本单位在自然资源管理工作中形成的文件材料进行收集、整理、鉴定、保管、统计、检索和利用。

  (12）、协助乡（镇）政府做好地质灾害点的监测、勘查等工作。

（二）、机构设置

宁乡市自然资源局玉潭自然资源所为全额拨款事业单位，包括29家乡镇所，实有在职正式职工155人， 临时聘用人员 29人，退休38人。

二、部门预算单位构成

宁乡市自然资源局玉潭自然资源所属于宁乡市自然资源局垂直管理的二级单位，包括29家乡镇自然资源所，属于二级部门预算单位。29个自然资源所合并以玉潭自然资源所的名义统一财务核算并进行预决算管理。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2021年年初预算数2721.29万元，全部为一般公共预算拨款，其中经费拨款2721.29万元。收入较去年增加372.6万元，主要是人员工资调标等费用增加。

(二)支出预算

2021年年初预算数2721.29万元，一般公共预算支出2721.29万元。支出较去年增加372.6万元，主要是人员工资调标等费用增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出2721.29万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2021年年初预算数为2721.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修维护费等日常公用经费。其中，人员经费2490.04万元，公用经费231.25万元。支出较去年增加372.6万元，主要是人员工资调标等费用增加。

(二)项目支出：无

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本单位无机关运行经费。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为141万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费132万元(其中，公务用车购置费0万元万元，公务用车运行费132万元，因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算相比2020减少1万元，主要是节约开支，减少了公务接待费支出。

3、政府采购情况

 2021年自然资源所政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元, 政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 4、预算绩效管理情况

 按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年自然资源局玉潭自然资源所整体支出2721.29万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

 5、国有资产占用情况

 截至2020年12月，本部门共有车辆25辆， 其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车25辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆; 单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100 万元以上专用设备0台(套)。 

六、名词解释

1、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表