目  录

第一部分  宁乡市自然资源局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  宁乡市自然资源局部门概况

一、部门职责

宁乡市自然资源局负责全市国土资源管理、承担全市城乡规划管理工作、地质灾害应急处置、不动产统一登记及测绘行业管理等，具体职能职责：

1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源规划草案，开展全市国土资源经济形势分析和综合研究，强化土地储备职责；

2、承担规范国土资源管理秩序的责任；

3、承担优化配置国土资源的责任；

4、承担规范国土资源权属管理责任；

5、承担全市耕地保护管理责任；

6、承担全市城乡地籍地政统一管理责任；

7、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任；

8、承担矿产资源开发管理，地灾预防、治理的责任；

9、承担不动产登记及监督管理的责任；

10、承担全市城乡规划管理工作；

11、完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市自然资源局单位内设机构包括：宁乡市自然资源局为全额拨款行政单位。内设科室15个，分别为：办公室、人事科、财务科、内审科、政策法规科、行政审批服务科、国土空间用途管制科、自然资源权益科、开发利用和耕地保护科、征地拆迁管理科、自然资源权籍管理科、地理信息管理科、生态修复和矿产管理科、国土空间规划科、规划管理科；下设1个直属分局；11个二级单位和29个乡(镇、街道)国土资源所。

（二）决算单位构成。宁乡市自然资源局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：2020年我局系统共有部门预算一级编制单位一个（局本级），二级部门预算单位一个，即玉潭自然资源管理所。纳入局本级决算的单位包括局机关、国土规划技术服务中心、不动产登记中心及国土资源市场管理中心。局机关本级下辖国土资源执法监察大队、规划执法监察大队。

第二部分  2020年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计13661.99万元。与2019年相比，减少2479.86万元，减少15.36%，主要是因为地质矿产站不再纳入预算单位，二是2020年其他收入资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13661.99万元，其中：财政拨款收入13271.51万元，占97.14%；其他收入390.48万元，占2.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13661.99万元，其中：基本支出6566.57万元，占48.06 %；项目支出7095.42万元，占51.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计13271.51万元，与2019年相比，增加4722.92万元,增长55.28%，主要是因为单位为全额拨款单位，上年度为其他收入补充支出，二是部门本年度增加房地一体项目，资金需求增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出13206.51万元，占本年支出合计的96.67  %，与2019年相比，财政拨款支出增加4657.92万元，增长54.89%，主要是因为单位为全额拨款单位，上年度为其他收入补充支出，二是部门本年度增加房地一体项目，资金需求增加。与2020年初部门预算比较，财政拨款支出增加5685.69万元。主要原因为本年度增加房地一体项目，属于追加预算项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出13206.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.08万元；社会保障和就业支出426.24万元，占3.23%;卫生健康支出237.28万元，占1.80%；城乡社区支出1433.63万元，占10.85%；自然资源海洋气象等支出9829.31万元，占74.43%；住房保障支出274.97万元，占2.08%；灾害防治及应急管理支出1005万元，占7.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5685.69万元，支出决算数为13206.51万元，超出年初预算的232.28%，其中：

1、一般公共服务支出类：财政事务其他财政事务支出,年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对决算完成优秀单位奖励。

2、社会保障和就业支出类：行政事业单位养老事业单位离退休支出,年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出,年初预算为366.61万元，支出决算为366.61万元，完成年初预算的100%;就业补助其他就业补助支出,年初预算为0万元，支出决算为4.73万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排再就业资金补充;抚恤其他优抚支出,年初预算为0万元，支出决算为3.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排抚恤金;退役安置退役士兵安置,年初预算为0万元，支出决算为9.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排安置费;其他社会保障和就业支出,年初预算为41.25万元，支出决算为41.25万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出类：行政事业单位医疗事业单位医疗，年初预算为183.31万元，支出决算为145.12万元，完成年初预算的79.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出保险金额；行政事业单位医疗公务员医疗补助，年初预算为91.66万元，支出决算为91.66万元，完成年初预算的100%；医疗救助城乡医疗救助，年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加指标，人员医疗救助。

4、住房保障支出类：住房改革支出住房公积金，年初预算为274.97万元，支出决算为274.97万元，完成年初预算的100%。

5、城乡社区支出城乡社区规划与管理。年初预算为907.88万元，支出决算为1433.63万元，完成年初预算的157.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：规划编制项目增加，资金相应增加。

6、自然资源海洋气象等支出类：自然资源事务行政运行，年初预算为2357.36万元，支出决算为3163.24万元，完成年初预算的134.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员经费增加及项目需要增加经费；自然资源事务一般行政管理事务，年初预算为959.5万元，支出决算为910.83万元，完成年初预算的94.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制经费，按实际支出；自然资源事务自然资源规划及管理，年初预算为160万元，支出决算为3371.63万元，超年初预算的20倍，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目，房地一体建设用资金；自然资源事务自然资源社会公益服务，年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%；自然资源事务自然资源行业业务管理，年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%；自然资源事务自然资源调查与确权登记，年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目，房地一体建设用资金；自然资源事务地质勘查与矿产资源管理，年初预算为220万元，支出决算为220万元，完成年初预算的100%；自然资源事务基础测绘与地理信息监管，年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达资金，用于单位项目服务资金补充；自然资源事务事业运行年初预算为1807.46万元，支出决算为1803.62万元，完成年初预算的99.79%，基本完成。

7、灾害防治及应急管理支出类：自然灾害防治地质灾害防治，年初预算为0万元，支出决算为1005万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位北斗及地灾监测系统平台建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出6373.60万元，其中：人员经费5876.89万元，占基本支出的92.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等其他对个人和家庭的补助支出；与年初预算相比，增加701.21万元，与2019年决算数比，增加422.01万元，主要原因为；人员经费提标及抚恤等指标追加预算。公用经费496.71万元，占基本支出的7.79%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、燃气费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他商品和服务支出、办公品购置。与年初预算相比，增加，减少40.43万元，与2019年决算数比，减少134.26万元。对公车运行狠抓厉行节约，以及今年进行车改的申报工作，二级机构玉潭所车辆保险等延迟购买。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为189万元，支出决算为105.36万元，完成预算的55.75%，比上年决算降低30.25万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算53万元，支出决算为20.07万元，完成预算的37.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制；与上年相比减少0.73万元，减少3.58%,减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为136万元，支出决算为85.29万元，完成预算的62.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格管理公车使用，按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出；与上年相比减少29.94万元，减少25.98%,减少的主要原因是进一步严格管理公车使用，按规定支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.07万元，占19.05 %,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算85.29万元，占80.95%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为20.07万元，全年共接待来访  629批、来宾4717人次，包括单位因工作需要陪同人员；主要是局机关及所属所属事业单位与省内系统单位工作交流及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为85.29万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费85.29万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入65万元；年初结转和结余0万元；支出65万元，其中基本支出0万元，项目支出65万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

单位健全管理制度，强化内部控制，资金使用依法依规。实行预决算公开。“三公”经费较上年有所下降。该纳入政府采购的，依法实施政府采购。我单位2020年部门开展整体绩效自评，2020年度部门整体支出13661.99万元。自评覆盖率达到100%。

单位全面完成市委市政府确定的经济发展目标、生态文明建设等任务，以规划引领，全方位推进全市国土资源领域生态文明体制改革各项工作，推进矿山地质环境综合治理，加快地质灾害综合防治体系建设，推进土地节约集约高效利用，优化土地资源配置，为建设富饶美丽幸福新宁乡提供坚实的自然资源保障与服务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出400.26万元，比年初预算数减少136.88万元，降低25.48 %。主要原因是：积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，压缩了一般行政消耗性支出。因部门汇总中包含二级机构玉潭所非行政单位及参公事业单位，决算数96.34万元不计入机关运行经费中。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费8.11万元，用于召开系统干部职工会议，人数650人，内容为系统工作总结大会；开支培训费56.09万元，用于开展2批次培训，人数800人，内容为党史学习教育与业务知识结合2批次培训及零星业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额4902.65万元，其中：政府采购货物支出54.29万元、政府采购工程支出810万元、政府采购服务支出4038.36万元。授予中小企业合同金额1800万元，占政府采购支出总额的36.71 %，其中：授予小微企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的4.08 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中，为执法执勤用车29辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

第五部分  附件

2020年宁乡市自然资源局部门决算公开表格

2020年宁乡市自然资源局部门整体支出绩效评价报告