目  录

第一部分  宁乡市自然资源局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  宁乡市自然资源局部门概况

一、部门职责

宁乡市自然资源局负责全市国土资源管理、承担全市城乡规划管理工作、地质灾害应急处置、不动产统一登记及测绘行业管理等，具体职能职责：

1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源规划草案，开展全市国土资源经济形势分析和综合研究，强化土地储备职责；

2、承担规范国土资源管理秩序的责任；

3、承担优化配置国土资源的责任；

4、承担规范国土资源权属管理责任；

5、承担全市耕地保护管理责任；

6、承担全市城乡地籍地政统一管理责任；

7、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任；

8、承担矿产资源开发管理，地灾预防、治理的责任；

9、承担不动产登记及监督管理的责任；

10、承担全市城乡规划管理工作；

11、完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市自然资源局单位内设机构包括：宁乡市自然资源局为全额拨款行政单位。内设科室15个，分别为：办公室、人事科、财务科、内审科、政策法规科、行政审批服务科、国土空间用途管制科、自然资源权益科、开发利用和耕地保护科、征地拆迁管理科、自然资源权籍管理科、地理信息管理科、生态修复和矿产管理科、国土空间规划科、规划管理科。

（二）决算单位构成。宁乡市自然资源局单位2020年部门决算纳入局本级决算的单位包括局机关、国土规划技术服务中心、不动产登记中心及国土资源市场管理中心。局机关本级下辖国土资源执法监察大队、规划执法监察大队。

第二部分  2020年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10565.76万元。与2019年相比，减少897.21万元，减少7.83%，主要是因为地质矿产站不再纳入预算单位，二级预算单位国土规划技术服务中心2020年并入本级，2020年其他收入资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10565.76万元，其中：财政拨款收入10364.79万元，占98.10%；其他收入200.97万元，占1.90%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10565.76万元，其中：基本支出4106.28万元，占38.86 %；项目支出6459.47万元，占61.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计10364.79万元，与2019年相比，增加5693.77万元,增长121.89%，主要是因为单位为全额拨款单位，上年度为其他收入补充支出，二是部门本年度增加房地一体项目，资金需求增加，三是二级预算单位国土规划技术服务中心2020年并入本级。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出10299.79万元，占本年支出合计的97.48  %，与2019年相比，财政拨款支出增加5628.77万元，增长120.50%，主要是因为单位为全额拨款单位，上年度为其他收入补充支出，二是部门本年度增加房地一体项目，资金需求增加，三是2019二级预算单位国土规划技术服务中心2020年并入本级。与2020年初预算相比，财政拨款支出增加4930.07万元。主要原因为本年度增加房地一体项目，属于追加预算项目。且年中国土规划技术服务中心并入本级进行决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出10299.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.08万元；社会保障和就业支出246.13万元，占2.39%;卫生健康支出142.91万元，占1.39%；城乡社区支出1433.63万元，占13.92%；自然资源海洋气象等支出7306.66万元，占70.94%；住房保障支出165.38万元，占1.60%；灾害防治及应急管理支出1005万元，占9.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4178.19万元，支出决算数为10299.79万元，超出年初预算的146.51%，其中：

1、一般公共服务支出类：财政事务其他财政事务支出,年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对决算完成优秀单位奖励。

2、社会保障和就业支出类：行政事业单位养老事业单位离退休支出,年初预算为0万元，支出决算为0.82万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出,年初预算为187.87万元，支出决算为220.5万元，完成年初预算的117.37%;其他社会保障和就业支出,年初预算为21.14万元，支出决算为24.81万元，完成年初预算的117.36%；以上指标决算数均大于年初预算数的主要原因是：年初国土规划技术服务中心未纳入本级预算，但新增计入本级决算。

3、卫生健康支出类：行政事业单位医疗事业单位医疗，年初预算为93.94万元，支出决算为87.28万元，完成年初预算的92.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出保险金额，年初国土规划技术服务中心未纳入本级预算，但新增计入本级决算，部分计入公务员医疗补助；行政事业单位医疗公务员医疗补助，年初预算为46.97万元，支出决算为55.13万元，完成年初预算的117.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初国土规划技术服务中心未纳入本级预算，但新增计入本级决算。

4、住房保障支出类：住房改革支出住房公积金，年初预算为140.91万元，支出决算为165.38万元，完成年初预算的118.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初国土规划技术服务中心未纳入本级预算，但新增计入本级决算。

5、城乡社区支出城乡社区规划与管理：年初预算为0万元，支出决算为1433.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：规划编制项目增加，资金相应增加，年初国土规划技术服务中心未纳入本级预算，但新增计入本级决算。

6、自然资源海洋气象等支出类：自然资源事务行政运行，年初预算为2357.36万元，支出决算为2890.64万元，完成年初预算的122.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员经费增加及项目需要增加经费；自然资源事务一般行政管理事务，年初预算为800万元，支出决算为464.40万元，完成年初预算的0.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制经费，按实际支出；自然资源事务自然资源规划及管理，年初预算为160万元，支出决算为3371.63万元，超年初预算的20倍，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目，房地一体建设用资金；自然资源事务自然资源社会公益服务，年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%；自然资源事务自然资源行业业务管理，年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%；自然资源事务自然资源调查与确权登记，年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目，房地一体建设用资金；自然资源事务地质勘查与矿产资源管理，年初预算为220万元，支出决算为220万元，完成年初预算的100%；自然资源事务基础测绘与地理信息监管，年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达资金，用于单位项目服务资金补充。

7、灾害防治及应急管理支出类：自然灾害防治地质灾害防治，年初预算为0万元，支出决算为1005万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位北斗及地灾监测系统平台建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3913.32万元，其中：人员经费3513.06万元，占基本支出的89.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；与年初预算相比，增加917.98万元，与2019年决算数比，增加658.03万元，主要原因为二级预算单位国土规划技术服务中心2020年并入本级决算，人员工资提标等原因；公用经费400.26万元，占基本支出的10.23%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、燃气费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他商品和服务支出。与年初预算相比，增加147.15万元，与2019年决算数比，增加57.16万元，主要原因为二级预算单位国土规划技术服务中心2020年并入本级。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为47万元，支出决算为19.53万元，完成预算的41.55%，与上年相比增加1.44万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元。

公务接待费支出预算43万元，支出决算为11.81万元，完成预算的27.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制；与上年相比增加0.98万元，增加9.05%,增加的主要原因是增加国土规划技术服务中心决算支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为7.72万元，完成预算的193%，决算数大于年初预算数的主要原因是国土规划技术服务中心公务用车预算4万元未纳入本级的年初预算中，但决算支出中包含；与上年相比增加0.46万元，增加6.34%,增加的主要原因是新增国土规划技术服务中心公务用车纳入本级决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.81万元，占60.47 %,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.72万元，占39.53%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团组；

2、公务接待费支出决算为11.81万元，全年共接待来访国内公务接待批次370次、来宾2650人次，包括单位因工作需要陪同人员；主要是局机关及所属所属事业单位与省内系统单位工作交流及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.72万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.72万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入65万元；年初结转和结余0万元；支出65万元，其中基本支出0万元，项目支出65万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

单位健全管理制度，强化内部控制，资金使用依法依规。实行预决算公开。“三公”经费较上年有所下降。该纳入政府采购的，依法实施政府采购。我单位2020年部门开展整体绩效自评，2020年度部门整体支出10565.76万元。自评覆盖率达到100%。

单位全面完成市委市政府确定的经济发展目标、生态文明建设等任务，以规划引领，全方位推进全市国土资源领域生态文明体制改革各项工作，推进矿山地质环境综合治理，加快地质灾害综合防治体系建设，推进土地节约集约高效利用，优化土地资源配置，为建设富饶美丽幸福新宁乡提供坚实的自然资源保障与服务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出400.26万元，比年初预算数增加147.15万元，增长58.14%。主要原因是：国土规划技术服务中心未纳入本级的年初预算中，但决算支出中新增。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费8.11万元，用于召开系统干部职工会议，人数650人，内容为系统工作总结大会；开支培训费54.10万元，用于开展2批次培训，人数800人，内容为党史学习教育与业务知识结合2批次培训及零星业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额4892.55万元，其中：政府采购货物支出45.29万元、政府采购工程支出810万元、政府采购服务支出4037.26万元。授予中小企业合同金额1790万元，占政府采购支出总额的36.59 %，其中：授予小微企业合同金额190万元，占政府采购支出总额的3.88 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，为执法执勤用车4辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

第五部分  附件

2020年宁乡市自然资源局决算公开表（本级）

2020年宁乡市自然资源局整体支出绩效评价报告（本级）