目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

宁乡市自然资源局负责全市国土资源管理、承担全市城乡规划管理工作、地质灾害应急处置、不动产统一登记及测绘行业管理等，具体职能职责：

1)、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源规划草案，开展全市国土资源经济形势分析和综合研究，强化土地储备职责；

2)、承担规范国土资源管理秩序的责任；

3)、承担优化配置国土资源的责任；

4)、承担规范国土资源权属管理责任；

5)、承担全市耕地保护管理责任；

6)、承担全市城乡地籍地政统一管理责任；

7)、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任；

8)、承担矿产资源开发管理，地灾预防、治理的责任；

9)、承担不动产登记及监督管理的责任；

10)、承担全市城乡规划管理工作。

11)、完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

宁乡市自然资源局作为市政府的直属行政管理职能部门，为全额拨款行政单位。内设科室15个，分别为：办公室、人事科、财务科、内审科、政策法规科、行政审批服务科、国土空间用途管制科、自然资源权益科、开发利用和耕地保护科、征地拆迁管理科、自然资源权籍管理科、地理信息管理科、生态修复和矿产管理科、国土空间规划科、规划管理科；下设1个直属分局；11个二级单位和29个乡(镇、街道)自然资源所。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市自然资源局本级

2、宁乡市国土规划技术服务中心

3、宁乡市玉潭自然资源管理所

4、宁乡市不动产登记中心

5、宁乡市自然资源市场管理中心

6、宁乡市国土资源执法监察大队

7、宁乡市国土规划执法监察大队

8、宁乡市自然资源信息中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算8,705.66万元，其中，一般公共预算拨款8,705.66万元。收入较去年增加614.65万元，上升7.6%。主要是财政拨款收入人员工资福利支出等费用提标，以及项目化项目增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算8,705.66万元，其中，社会保障和就业支出666.33万元；卫生健康支出248万元；城乡社区支出443万元；自然资源海洋气象等支出7,067.56万元；住房保障支出280.76万元。支出较去年增加614.65万元，上升7.6%。主要是人员工资福利支出等费用提标，以及项目化项目增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算8,705.66万元，其中，社会保障和就业支出666.33万元，占7.65%；卫生健康支出248万元，占2.85%；城乡社区支出443万元，占5.09%；自然资源海洋气象等支出7,067.56万元，占81.18%；住房保障支出280.76万元，占3.23%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2022年本单位基本支出预算数6,788.66万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括工资福利支出5990.77万元，其中基本工资1338.57万元、津贴补贴260.13万元、奖金2114.80万元、伙食补助费100.80万元、绩效工资900.88万元、机关事业单位养老保险缴费598.34万元、职工基本医疗保险缴费201.21万元、公务员医疗补助缴费46.79万元、其他社会保障缴费67.99万元、住房公积金280.76万元、其他工资福利支出80.50万元。对个人和家庭的补助240.47万元，其中生活补助11.63万元、奖励金4.84万元、其他对个人和家庭的补助224万元。商品和服务支出557.41万元，其中办公费57万元、印刷费21万元、水费3万元、电费23万元、邮电费11万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、会议费3万元、培训费18万元、公务接待费46万元、劳务费1万元、工会经费88.16万元、公务用车运行维护12万元、其他交通费用232.25万元、其他商品和服务支出40万元。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算1,917万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出443万元，主要用于城乡规划编制经费425万元，市民馆运行经费18万元；自然资源海洋气象等支出1,474万元，主要用于土地调查及利用规划管理100万元，不动产业务经费90万元，不动产存量登记数据整合（智慧切块）159万元、土地批供地历史存量数据核查服务及用地基准地价50万元、突发地灾应急处理及监管215万元、自然资源征收经费（含国土所）800万元、及物业管理费60万元。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市自然资源局机关运行经费557.41万元，比上年预算增加48.6万元，上升9.55%。主要是事业单位车辆改革增加基本支出中其他交通费支出。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡市自然资源局“三公”经费预算数为96万元，其中，公务接待费80万元，公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少128万元，下降57.14%。主要原因是根据党政机关厉行节约反对浪费的相关条例，建设节约型机关，公务活动坚持从简。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算6.2万元，拟召开干部职工会议及规划编制委员会等相关会议，人数700人，内容为系统单位工作总结及规划编制设计等；培训费预算35.5万元，拟开展事业人员相关培训，人数330人，内容为事业专业职业技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额794万元，其中：货物类采购预算34万元；工程类采购预算100万元；服务类采购预算660万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为8,705.66万元，其中，基本支出6,788.66万元，项目支出1,917万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)