第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制职责。

（2）负责全市自然资源调查监测评价。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。

（5）负责自然资源合理开发利用。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。

（7）负责制定国土空间规划编制年度计划、自然资源年度利用计划和近期建设规划。

（8）集中管理规划区范围内的规划实施。

（9）负责统筹国土空间生态修复。

（10）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（11）负责地质灾害预防和治理。

（12）负责矿产资源开发管理。

（13）负责国土空间规划、测绘行业监管。

（14）负责测绘勘察管理。

（15）负责征地拆迁管理。

（16）负责全市基础地理信息的收集整理、系统建设及开发利用和管理。

（17）根据市委授权，对乡镇（街道）人民政府（办事处）及相关部门落实市委、市人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责自然资源和规划的行政执法与监督检查工作。

（18）承担宁乡市自然资源委员会办公室、宁乡市规划委员会办公室的日常工作。

（19）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置。宁乡市自然资源局单位内设机构包括：宁乡市自然资源局为全额拨款行政单位。内设科室13个，分别为：办公室、人事科、财务科、政策法规科、行政审批服务科、用途管制科、权益和开发利用科、耕地保护科、权籍和测绘地理信息科、规划管理科、地矿和生态修复科、征地拆迁管理科、信访科；设8个二级单位和29个乡(镇、街道)自然资源所。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、宁乡市自然资源局单位本级

2、非独立核算二级机构4个，分别为国土规划技术服务中心、不动产登记中心、玉潭自然资源管理所、国土资源执法监察大队。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算9386.97万元，其中，一般公共预算拨款9386.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少153.93万元，主要是单位严格遵守过紧日子，减少财政拨款。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算9386.97万元，其中，社会保障和就业支出742.53万元；卫生健康支出271.12万元；城乡社区支出558万元；自然资源海洋气象等支出7414.84万元；住房保障支出400.48万元。支出较去年减少153.93万元，上升1.61%。主要是单位严格遵守过紧日子，压减项目支出，尤其是针对城乡社区支出及自然资源海洋气象等支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算9386.97万元，其中，社会保障和就业支出742.53万元，占7.91 %；卫生健康支出271.12万元，占2.89 %；城乡社区支出558万元，占5.94 %；自然资源海洋气象等支出7414.84万元，占78.99 %；住房保障支出400.48万元，占4.27 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数7932.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1454万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出558万元，主要用于城乡规划编制，市民馆展示等方面；自然资源海洋气象等支出896万元，主要用于土地调查及利用规划管理，不动产业务发展，土地批供地数据核查及基准地价，田长制工作，全市地质灾害应急处理及乡镇地灾日常监管、巡查、应急体系建设、安全生产等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年宁乡市自然资源局的机关运行经费548.27万元，比上年预算减少1.09万元，下降0.2%，主要是经费压缩，节约开支。

（二）“三公”经费预算：2024年宁乡市自然资源局“三公”经费预算数为“三公”经费预算数为28万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少37万元，主要是厉行节约，减少接待，公务接待开支压减。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算6万元，拟召开干职工会议及规划编制委员会等相关会议，人数约700人，内容为系统单位工作总结及规划编制设计等；培训费预算18万元，拟开展事业人员相关培训，人数319人，内容为事业专业职业技能培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   1018.85万元，其中，货物类采购预算27.85万元；工程类采购预算20万元；服务类采购预算971万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车9辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为9386.97万元，其中，基本支出7932.97万元，项目支出1454万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表