目录

第一部分 宁乡市自然资源局单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

宁乡市自然资源局单位概况

一、 部门职责

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制职责。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责制定国土空间规划编制年度计划、自然资源年度利用计划和近期建设规划。

（八）集中管理规划区范围内的规划实施。

（九）负责统筹国土空间生态修复。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十一）负责地质灾害预防和治理。

（十二）负责矿产资源开发管理。

（十三）负责国土空间规划、测绘行业监管。

（十四）负责测绘勘察管理。

（十五）负责征地拆迁管理。

（十六）负责全市基础地理信息的收集整理、系统建设及开发利用和管理。

（十七）根据市委授权，对乡镇（街道）人民政府（办事处）及相关部门落实市委、市人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责自然资源和规划的行政执法与监督检查工作。

（十八）承担宁乡市自然资源委员会办公室、宁乡市规划委员会办公室的日常工作。

（十九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。  

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。宁乡市自然资源局单位内设机构包括：宁乡市自然资源局为全额拨款行政单位。内设科室13个，分别为：办公室、人事科、财务科、政策法规科、行政审批服务科、用途管制科、权益和开发利用科、耕地保护科、权籍和测绘地理信息科、规划管理科、地矿和生态修复科、征地拆迁管理科、信访科；设8个二级单位和29个乡(镇、街道)自然资源所。  

（二）决算单位构成。宁乡市自然资源局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市自然资源局单位本级以及非独立核算二级机构4个，分别为国土规划技术服务中心、不动产登记中心、玉潭自然资源管理所、国土资源执法监察大队。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第三部分

2022年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计15,674.08万元。与上年相比，增加3,766.37万元，增长31.63%，主要是因为人员工资保险等经费增加，增加了镇村国土空间规划编制项目和上级拨付2021干线公路建设市级补助。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计15,674.08万元，其中：财政拨款收入13,913.39万元，占88.77%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,760.69万元，占11.23%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计15,674.08万元，其中：基本支出8,009.84万元，占51.10%；项目支出7,664.24万元，占48.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计13,913.39万元，与上年相比，增加2,609.13万元,增长18.75%，主要是因为人员工资保险等经费增加，增加了镇村国土空间规划编制项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出13,858.68万元，占本年支出合计的88.42%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,554.42万元，增长22.60%，主要是因为人员经费增加，工资保险等支出增加。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出13,858.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出120.7万元，占0.87%；社会保障和就业支出899.78万元，占6.49%；卫生健康支出248万元，占1.79%；城乡社区支出496.38万元，占3.58%；自然资源海洋气象等支出11495.72万元，占82.95%；住房保障支出337.6万元，占2.44%；灾害防治及应急管理支出260.49万元，占1.88%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为8,705.66万元，支出决算数为13,858.68万元，完成年初预算的159.19%，其中：

1.一般公共服务类：发展与改革事务社会事业发展规划，年初预算为0万元，支出决算为114.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：规划编制经费增加；组织事务一般行政管理事务，年初预算为0万元，支出决算为5.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然资源征收经费增加。

2.社会保障和就业支出类：行政事业单位养老支出行政单位离退休，年初预算为0万元，支出决算为112万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员绩效奖金追加；行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出,年初预算为598.34万元，支出决算为661.54万元，完成年初预算的110.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利支出等费用提标;行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元，支出决算为52.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利支出等费用提标；抚恤死亡抚恤支出,年初预算为0万元，支出决算为25.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排抚恤金；退役安置退役士兵安置年初预算为0万元，支出决算为20.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退役士兵安置；残疾人事业其他残疾人事业支出年初预算为39.91万元，支出决算为0，决算数小于年初预算数的主要原因是无残疾人事业支出；其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出,年初预算为28.08万元，支出决算为28.08万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出类：行政事业单位医疗行政单位医疗,年初预算为201.21万元，支出决算为201.21万元，完成年初预算的100%；行政事业单位医疗公务员医疗补助，年初预算为46.79万元，支出决算为46.79万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出类：住房改革支出住房公积金，年初预算为280.76万元，支出决算为337.6万元，完成年初预算的120.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利支出等费用提标。

5.城乡社区支出：城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理，年初预算为443万元，支出决算为496.38万元，完成年初预算的112.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：规划编制项目增加，资金相应增加。

6.自然资源海洋气象等支出类：自然资源事务行政运行，年初预算为5593.56万元，支出决算为6622.62万元，完成年初预算的118.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员经费增加及项目需要增加经费；自然资源事务一般行政管理事务，年初预算为800万元，支出决算为799.85万元，完成年初预算的99.98%，基本完成；自然资源事务机关服务，年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%；自然资源事务自然资源规划及管理，年初预算为100万元，支出决算为354.80万元，超年初预算的3.55倍，决算数大于年初预算数的主要原因是：镇、村国土空间规划项目增加支出；自然资源事务自然资源社会公益服务，年初预算为249万元，支出决算为248.96万元，完成年初预算的99.98%，基本完成；自然资源事务自然资源行业业务管理，年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%；自然资源事务自然资源调查与确权登记，年初预算为0万元，支出决算为3144.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“房地一体”项目及农村乱占耕地建房项目增加支出；自然资源事务地质勘查与矿产资源管理，年初预算为215万元，支出决算为214.90万元，完成年初预算的99.95%，基本完成。

7.灾害防治及应急管理支出类：自然灾害防治地质灾害防治，年初预算为0万元，支出决算为260.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：地灾防治及技术支撑服务项目下达资金使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8,009.84万元，其中：

  人员经费7,398.33万元，占基本支出的92.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；与年初预算相比，增加1167.09万元，与2021年决算数比，增加997.56万元，主要原因为；人员经费提标及抚恤等指标追加预算。

公用经费611.51万元，占基本支出的7.63%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、等其他商品和服务支出。与年初预算相比，增加54.10万元，与2021年决算数比，减少19.77万元，主要原因是费用分类调整，实际与上年相比经费减少。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为96.00万元，支出决算为24.10万元，完成预算的25.10%，其中：

  因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,与上年相比持平。

  公务接待费支出预算为80.00万元，支出决算为8.52万元，完成预算的10.64%，决算数小于预算数的主要原因是单位例行节约，严格控制；与上年相比减少4.76万元，减少35.84%,减少的主要原因是单位例行节约，公务活动坚持从简，严格控制。

  公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比持平。

  公务用车运行维护费支出预算为16.00万元，支出决算为15.58万元，完成预算的97.39%；与上年相比减少20.15万元，减少56.39%,减少的主要原因是党政机关厉行节约反对浪费的相关条例，建设节约型机关。

(由于预算数为0，无法计算百分比)

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.52万元，占35.34%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.58万元，占64.66%。其中：

  1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为8.52万元，全年共接待来访团组95个、来宾2000人次，包括单位因工作需要陪同人员；主要是局机关及所属所属事业单位与省内系统单位工作交流及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.58万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费15.58万元，主要是燃料费、维修费、保险费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入54.71万元；年初结转和结余0.00万元；支出54.71万元，其中基本支出0.00万元，项目支出54.71万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

  1、城乡社区支出类城市基础设施配套费安排的支出其他城市基础设施配套费安排的支出。

  年初预算为0万元，支出决算为54.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加镇村国土空间规划编制项目。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营收支

十、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出611.51万元，比上年决算数减少19.77万元，降低3.13%。主要原因是：单位厉行节约，进一步压缩经费支出。

十一、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费11.06万元，用于召开业务相关及系统干职工会议，人数950人，内容为系统工作总结大会及相关工作业务会议；开支培训费28.45万元，用于开展2批次培训，人数450人，内容为专业技术人员继续教育相关培训及零星培训。

十二、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额4,327.47万元，其中：政府采购货物支出53.01万元、政府采购工程支出310.46万元、政府采购服务支出3,964.00万元。授予中小企业合同金额1,832.92万元，占政府采购支出总额的42.36%，其中：授予小微企业合同金额242.79万元，占政府采购支出总额的5.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.9%。

十三、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

   单位健全管理制度，强化内部控制，资金使用依法依规。实行预决算公开。“三公”经费较上年有所下降。该纳入政府采购的，依法实施政府采购。我单位2022年部门开展整体绩效自评，2022年度部门整体支出15674.08万元。自评覆盖率达到100%。

单位全面落实中央、省、长沙市和市委市政府自然资源管理工作要求，突出规划引领、强化要素保障、守住生态底线、办好民生实事，为奋力实施“三高四新”战略、全面建设“工业强市、幸福宁乡”作出了积极贡献。

第四部分

名词解释

 一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、自然资源海洋气象类自然资源事务款行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、城乡社区支出类城乡社区规划与管理款城乡社区规划与管理支出：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

第五部分

附件

2022年度宁乡市自然资源局部门决算表 

2022年度部门整体支出绩效评价报告