第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

宁乡市自然资源局负责全市国土资源管理、承担全市城乡规划管理工作、地质灾害应急处置、不动产统一登记及测绘行业管理等，具体职能职责：

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制职责；

2、负责全市自然资源调查监测评价；

3、负责自然资源统一确权登记工作；

4、负责自然资源资产有偿使用工作；

5、负责自然资源合理开发利用；

6、负责建立空间规划体系并监督实施；

7、负责制定国土空间规划编制年度计划、自然资源年度利用计划和近期建设规划；

8、集中管理规划区范围内的规划实施；

9、负责统筹国土空间生态修复；

10、负责组织实施最严格的耕地保护制度；

11、负责地质灾害预防和治理；

12、负责矿产资源开发管理；

13、负责国土空间规划、测绘行业监管；

14、负责测绘勘察管理；

15、负责征地拆迁管理；

16、负责全市基础地理信息的收集整理、系统建设及开发利用和管理；

17、根据市委授权，对乡镇（街道）人民政府（办事处）及相关部门落实市委、市人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责自然资源和规划的行政执法与监督检查工作；

18、承担宁乡市自然资源委员会办公室、宁乡市规划委员会办公室的日常工作；

19、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

宁乡市自然资源局作为市政府的直属行政管理职能部门，为全额拨款行政单位。内设科室13个，分别为：办公室、人事科、财务科、政策法规科、行政审批服务科、用途管制科、权益和开发利用科、耕地保护科、权籍和测绘地理信息科、规划管理科、地矿和生态修复科、征地拆迁管理科、信访科；8个二级单位和29个乡(镇、街道)自然资源所。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、宁乡市自然资源局本级

2、宁乡市国土规划技术服务中心

3、宁乡市玉潭自然资源管理所

4、宁乡市不动产登记中心

5、宁乡市自然资源行政执法大队

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算9540.90万元，其中，一般公共预算拨款9540.90万元。收入较去年增加835.24万元，上升9.59%。主要是财政拨款收入人员工资福利支出等费用提标。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算9540.90万元，其中，社会保障和就业支出721.67万元；卫生健康支出262.03万元；城乡社区支出693万元；自然资源海洋气象等支出7473.91万元；住房保障支出390.28万元。支出较去年增加835.24万元，上升9.59%。主要是人员工资福利支出等费用提标。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算9540.90万元，其中，社会保障和就业支出721.67万元，占7.56%；卫生健康支出262.03万元，占2.75%；城乡社区支出693万元，占7.26%；自然资源海洋气象等支出7473.91万元，占78.34%；住房保障支出390.28万元，占4.09%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数7801.90万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。基本支出较上年增加1013.24万元，主要是人员工资福利支出等费用提标。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1739万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出693万元，主要用于城乡规划编制工作经费175万元，规划编制业务专项500万元，市民馆运行经费18万元；自然资源海洋气象等支出1046万元，主要用于土地调查及利用规划管理100万元，不动产管理工作经费100万元，不动产数据系统专项159万元，土地批供地数据核查及基准地价50万元，田长制工作经费50万元，地质灾害监管应急处置专项200万元，自然资源征管业务经费300万元以及物业管理费87万元。项目支出较上年减少178万元，主要原因是根据要求节约经费，压减项目支出。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年宁乡市自然资源局机关运行经费549.36万元，比上年预算减少8.05万元，下降1.44%，主要是经费压缩，节约开支。

（二）“三公”经费预算：2023年宁乡市自然资源局“三公”经费预算数为65万元，其中，公务接待费49万元，公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少31万元，主要是厉行节约，减少接待，公务接待开支压减。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算6万元，拟召开干职工会议及规划编制委员会等相关会议，人数约700人，内容为系统单位工作总结及规划编制设计等；培训费预算18.50万元，拟开展事业人员相关培训，人数345人，内容为事业专业职业技能培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1632万元，其中，货物类采购预算65万元；工程类采购预算152万元；服务类采购预算1415万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为9540.90万元，其中，基本支出7801.90万元，项目支出1739万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表