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宁乡市招商引资服务中心2020年部门预算编制说明

发布时间 : 2020-01-15 来源:宁乡市招商引资服务中心 字体大小:


第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)三公经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)三公经费

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2020年部门预算说明

一、部门基本概况

 1、职能职责

⑴贯彻执行国家、省、长沙市关于对外开放、经济合作、招商引资的方针政策和法律法规,协助行政主管部门草拟全市经济合作、招商引资规划计划、招商引资和外商投资优惠政策并配合实施。

⑵负责重大招商项目的包装发布、重大招商活动的策划组织及招商引资工作的对外宣传。

⑶负责重要客商接洽工作;负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作,参与产业链招商研究和招商引资重点项目评估论证。

⑷负责全市招商引资项目的收集、筛选、整理,建立完善全市招商引资项目库,并做好项目动态管理工作。

⑸协助行政主管部门拟订全市招商引资年度责任目标并承担具体的统计分析工作。

⑹负责为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和服务,参与协调解决全市外来投资企业各类问题和投诉。

⑺完成市委、市人民政府交办的其他任务。

2、机构设置

我中心为全额拨款事业单位,内设科室五个,分别为:办公室、招商一部、招商二部、招商三部、招商服务部,行政编制0个,事业编制20个。纳入本中心预算的二级单位包括:中国国际商会宁乡商会,事业编制3个;宁乡市人民政府驻广州深圳联络处,事业编制2个。中心实有在职职工15人,政府雇员1人,临时聘用人员1人,挂职2人,选派驻外招商干部2人;离休0人,退休0人。

二、部门预算单位构成

招商引资服务中心只有本级,中国国际商会宁乡商会及宁乡市人民政府驻广州深圳联络处没有设置独立预算。因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有招商引资服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算为本级预算,收入为一般公共预算收入;支出既包括单位基本运行的经费,也包括招商引资专项经费。

(一)收入预算2020年年初预算数531.29万元,其中,一般公共预算拨款531.29万元,政府性基金预算拨款0万元,收入较去年减少38.04万元。

(二)支出预算2020年年初预算数531.29万元,其中:基本支出231.29万元(人员经费201.13万元、机关运行经费30.11万元、对个人和家庭补助支出0.05万元)。项目支出主要是:招商引资专项经费300万元。支出较去年减少37.54万元,主要是差旅费减少30万元,因公出国减少5万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款收入531.29万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出  2020年年初预算数为231.29万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出2020年年初预算数为300万元,是指单位为完成招商引资任务而发生的支出,包括委托业务费、外出招商差旅费、公务招待费、会议费、印刷费、培训费、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款30.11万元,比2018年预算减少3.49万元,下降10.4%。

(二)三公经费预算

2020年“三公”经费预算数为69万元,其中,公务接待费60万元,公务用车购置及运行费4万元,因公出国(境)费5万元。2020年“三公”经费预算较2019年下降5万元,主要是因公出国(境)费减少5万元。

(三)一般性支出情况

2020年本部门会议费预算45万元,拟召开宁乡招商推介会议4,人数400人;培训费预算5.5万元,拟开展全市招商业务人员培训,人数50人,内容为招商业务学习

(四)政府采购情况

2020年招商引资服务中心政府采购预算总额60万元,为委托代理招商服务费政府采购服务预算。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至20191231日,本部门共有车辆1辆,单位无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。2020年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年市招商引资服务中心整体支出531.29万元,包含项目支出300万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


宁乡市招商引资服务中心

2020年1月15日

宁乡市招商引资服务中心2020年部门预算公开表.xls
宁乡市招商引资服务中心项目支出绩效目标表.xlsx

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