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2020年宁乡市招商引资服务中心部门决算

发布时间 : 2021-07-15 来源:宁乡市招商引资服务中心 字体大小:

                         

第一部分 宁乡市招商引资服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 宁乡市招商引资服务中心部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省市关于对外开放、经济合作、招商引资的方针政策和法律法规。         

负责组织拟定全市对外开放、经济合作、招商引资的发展战略、中长期规划和年度计划,并组织实施。

负责牵头组织拟定促进全市招商引资和外商投资的优惠政策和措施,并组织实施。

负责组织重大招商项目的包装、发布和洽谈,负责重大招商活动的策划;负责招商引资工作对外宣传和信息发布。

负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作;参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商接洽工作。

负责全市招商引资项目的收集、筛选、整理,建立完善全市招商引资项目库,并做好项目动态管理工作。

负责拟定全市招商引资年度责任目标、承担统计分析工作;会同有关部门对招商引资工作进行督办和年度考核,对全市招商项目进展情况进行跟踪督办。

负责为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务;参与协调解决全市外来投资企业各类问题和投诉。

指导中国国际商会宁乡商会和宁乡市人民政府驻广州深圳联络处的工作。

承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。宁乡市招商引资服务中心内设机构包括:办公室、招商一部、招商二部、招商三部、招商服务部,行政编制0个,事业编制20个。我中心为全额拨款一级预算单位纳入本中心预算的二级单位包括:中国国际商会宁乡商会,事业编制3二级单位没有设置独立预算。

中心编制人数23人,实有在职职工18人,政府雇员1, 劳务派遣人员1人;离休0,退休0人。

(二)决算单位构成。宁乡市招商引资服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括宁乡市招商引资服务中心单位本级,无独立核算二级单位。

第二部分 2020部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计736.31万元。与2019年相比,减少52.91万元,增长(减少)6.7%,主要是因为项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计736.31万元,其中:财政拨款收入666.31万元,占90.49 %;其他收入70万元,占9.51 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计736.31万元,其中:基本支出265.49万元,占36.06%;项目支出470.82万元,占63.94 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计666.31万元,与2019年相比,减少120.11万元减少15.27 %,主要是因为受疫情影响,整体支出减少,委托业务代理费减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出666.31万元,占本年支出合计的90.49%,与2019年相比,财政拨款支出减少120.11万元,减少15.27 %,主要是因为主要是因为受疫情影响,整体支出减少,委托业务代理费减少

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出666.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出541.88万元,占81.32%社会保障和就业15.27万元,占比2.29%;卫生健康支出8.86万元,占比1.33%商业服务业等支出90万元,占比13.51%;住房保障支出10.3万元,占比1.55%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为531.29万元,支出决算数为666.31万元,完成年初预算的125.41%,其中:

1、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

年初预算为195.43万元,支出决算为 215.94万元,完成年初预算的110.49%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新调入干部,人员增加。

2、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为300万元,支出决算为325.94万元,完成年初预算的108.64%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了招商引资重大招商项目集中推介及签约仪式费用和抽调招商专干人员费用等。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为13.73万元,支出决算为13.73万元,完成年初预算的100%

4社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)    其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为1.54万元,支出决算为1.54万元,完成年初预算的100%

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为6.86万元,支出决算为5.43万元,完成年初预算的79.15%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算时在一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)中预算了部分社保支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为3.43万元,支出决算为3.43万元,完成年初预算的100%

7商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了2020年宁乡市重大产业项目集中签约暨蓝月谷智能家电产业小镇招商推进会费用开支。

8、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为70万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到长财外指【202063号下达2020年长沙市开放型经济发展专项资金(招商引资部分),用于委托代理招商服务费。

9住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项)。

年初预算为10.3万元,支出决算为10.3万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出265.49万元,其中:人员经费222.08万元,占基本支出的83.65%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费生活补助、奖励金等;公用经费43.41万元,占基本支出的16.35 %,主要包括办公费邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为69万元,支出决算为61.72万元,完成预算的89.45%,其中:

因公出国(境)费支出预算为5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,因而没有产生因公出国(境)费支出,与上年相比减少0.98万元,减少100%减少的主要原因是受疫情影响,没有出国,因而2020没有产生因公出国(境)费支出

公务接待费支出预算60万元,支出决算为58.74万元,完成预算的97.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,接待减少,与上年相比减少0.1万元,减少0.17%,减少的主要原因是受疫情影响2020年疫情严重时客商减少

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为2.98万元,完成预算的74.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是2020年公车运行良好,维修减少,与上年相比减少1.01万元,减少25.31%减少的主要原因是2020公车运行良好,维修减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算58.74万元,占95.17 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.98万元,占4.83 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为58.74万元,全年共接待来访500批次、来宾4380人,主要是来宁考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.98万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.98万元,主要是公车维修和公车加油支出,截止2020 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2020年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理开展情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年招商引资服务中心整体支出736.31万元,均按照要求执行预算绩效管理,预算整体执行情况良好。

2020年度全年资金支出736.31万元,包括基本支出265.49万元和项目支出470.82万元,全部实行整体支出绩效目标管理。预算绩效管理开展情况:健全管理制度,强化内部控制,资金使用依法依规。实行预决算公开。该纳入政府采购的,全部编制政府采购预算,依法实施政府采购。基本支出中一般商品和服务支出(公用经费)严格控制在预算范围内,不超支。严格预算追加和调整。

(二)绩效目标和绩效评价报告

突如其来的疫情为2020年的招商引资带来诸多的不确定性,面对复杂的经济形势,在市委、市政府的坚强领导下,我们迎难而上,以项目储备为基础,以创新招商方式为抓手,奋力把疫情的“危”转化为发展的“机”。现将宁乡市招商引资情况汇报如下:

1.加快发展的势头更猛2020年全市新引进产业项目221个,合同引资604.97亿元。其中工业项目118个,合同引资393.15亿元;文化旅游项目18个;商贸地产项目32个;乡村振兴项目53个。实际到位外资:我市(剔除经开区)年度目标任务为20600万美元。(园区外5700万美元、高新区14900万美元)。1-11月,累计完成到位外资19440万美元(园区外5570万美元、高新区13870万美元);完成全年目标任务的 94.37%12月已报送2200万美元(园区1109万美元,高新区1091万美元),预计累计完成21640万美元,预计完成目标任务的105.05%

2.产业集聚的支撑更强。 全年全市新引进的118个工业项目中,投资规模在亿元及以上(含租赁5000万元以上)项目84个。其中10亿元以上的项目10个。分别是:雅士林集团工厂化养蚕全产业链研发制造创新基地项目,三一中起项目,兴能电力三航融合产业园,楚天科技四期,中国五矿长沙新能源材料工业技术研究院项目,中电互联AI视觉智能终端产业园项目,10万吨/年废旧动力电池拆解项目,湖南建工产业园项目,三一两室项目,5万吨锂电池负极材料生产基地建设项目。这一系列工业龙头项目落地,为我们加快引进上下游配套企业、关联企业,培育壮大特色产业,奠定了坚实的基础。

3500强项目纷至沓来。全年我市已引进“三类”500强项目9个。分别是正大集团投资的宁乡生猪产业链项目(一二期),中交一公局集团投资的曾家河文旅片区一期合作开发项目,湖南中信建设集团投资的曾家河片区一期项目,长沙矿冶研究院有限公司投资的中国五矿长沙新能源材料工业技术研究院项目,欣旺达投资的欣音科技智能声学产品综合生产基地项目,中国电子投资的AI视觉智能终端产业园项目、格力电器投资的大型商用空调及智能装备研发中心项目、欣旺达投资的欣智旺智能助力车自动化整车线项目。“心宁之乡”宁乡已成为筑巢引凤的烫金名片。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出43.42万元,比年初预算数增加13.31万元,增长44.2%。主要原因是:工会经费增加,其他商品服务支出增加。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费72.91万元,用于召开318日举行“大干一百天、实现双过半”2020年招商引资项目集中签约暨开工仪式622日举行二季度重大招商项目集中推介暨签约仪式1130日,举行重大产业项目集中签约暨蓝月谷智能家电产业小镇招商推介会等,累计人数500人,内容为重大招商项目集中推介暨签约仪式;开支培训费1.6万元,用于开展党建培训,每次人数20人,内容为学习党课、党史等。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额145.04万元,其中:政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出144万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

    (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

(三)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2020年度部门决算公开表格

2020年度部门整体支出绩效评价报告


2020年部门决算公开表格.xls
2020年度部门整体支出绩效评价报告.doc

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