中共宁乡市委网络安全和信息化委员会办公室2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-01-25 来源：中共宁乡市委网络安全和信息化委员办公室所属单位：中共宁乡市委网络安全和信息化委员办公室 字体大小：

中共宁乡市委网络安全和信息化委员会办公室

2021年部门预算说明

第一部分市委网信办2021年部门基本概括

一、部门职能职责

二、机构预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格（见附件）

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

第一部分市委网信办2021年部门基本概况

一、部门职能职责

1.负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作，组织实施网络意识形态工作责任制和网络安全责任制考核。

2.协调推进全市网络安全和信息化法治建设。

3.负责全市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。

4.负责指导协调全市网络舆情信息工作。

5.推动全市网络阵地建设，指导属地新闻网站建设，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

6.推动属地网络社会工作和网络文化、网络宣传、网络志愿服务建设。

7.贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策。

8.指导全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作。

9.组织推动全市网络安全和信息化人才建设，建立健全网信队伍。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置。市委网信办于2019年3月成立，为市委正科级工作机关，内设科室3个（综合科、网络宣传科、网络管理与执法科），下设二级机构1个（网络舆情中心）。行政编制6名，事业编制4名，现实有在职人员7名。

（二）部门预算单位构成。市委网信办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有市委网信办本级。

三、涉及机构改革部门情况

根据《中共宁乡市委办公室宁乡市人民政府办公室关于印发〈宁乡市机构改革实施方案〉的通知》（宁办〔2019〕5号）文件要求，市委网信办于2019年3月成立，作为市委工作机关，主要负责全市的网络安全和信息化等工作。

四、部门收支总体情况

市委网信办年部门预算包括厅本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括本单位归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数328.45万元，其中，一般公共预算拨款328.45万元。收入较去年增加88.51万元，主要增加因素有：一般公共预算拨款88.51万元，主要增加舆论引导及监测平台建设项目经费30万元、政策性增资及新增人员经费53.95万元。

（二）支出预算。2021年年初预算数328.45万元，其中，一般公共服务328.45万元。支出较去年增加88.51万元，主要是舆论引导及监测平台建设项目增加网评员培训项目30万元、新增人员经费及政策性增资支出88.51万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款预算支出328.45万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出。2021年年初预算数为108.45万元，2021年年初预算数为108.45万元，其中人员经费94.95万元，公用经费13.5万元，和上年预算数相比49.94万元相比增加58.51万元，增加的主要原因是人员增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出。2021年年初预算数为220万元，和上年预算数相比190万元相比增加30万元，增加的主要原因是本年度一般性项目增加。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：基层网评员经费支出20万元，主要用于基层网评员网上舆论引导等方面；网络安全态势感知技术服务支出60万元，主要用于网络安全技术服务等方面；新媒体协会经费30万元，主要用于新媒体协会活动开展等方面；舆论引导及监测平台建设支出110万元，主要用于网上正面宣传、舆情监测平台建设、网评员培训、智慧网评系统建设等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年办机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款13.5万元，比2020年增加5.64万元，上升71.7%，主要是新增人员经费及政策性增资经费。

(二)“三公”经费预算。2021年“三公”经费预算数为11.5万元。其中，公务接待费11万元、公务用车维护费0.5万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加0.5万元，主要是增加公务用车维护费用。

(三)政府采购情况。2021年网信办政府采购预算总额30万元，其中，政府采购货物预算17万元、政府采购服务预算13万元。

(四) 国有资产占有情况。截至2020年11月26日，市委网信办无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

(五)预算绩效管理情况。按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年市委网信办整体支出328.45万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，因我办2021年部门预算没有实行绩效目标管理的项目支出。

（六）政府性基金支出情况。本年度无政府性基金支出安排。

七、名词解释

（一）机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。