中共宁乡市委网络安全和信息化委员会办公室

2022年部门预算公开

目 录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作，组织实施网络意识形态工作责任制和网络安全责任制考核。

（二）协调推进全市网络安全和信息化法治建设。

（三）负责全市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。

（四）负责指导协调全市网络舆情信息工作。

（五）推动全市网络阵地建设，指导属地新闻网站建设，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

（六）推动属地网络社会工作和网络文化、网络宣传、网络志愿服务建设。

（七）贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策。

（八）指导全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作。

（九）组织推动全市网络安全和信息化人才建设，建立健全网信队伍。

（二）机构设置

市委网信办于2019年3月成立，为市委正科级工作机关，内设科室3个（综合科、网络宣传科、网络管理与执法科），下设二级机构1个（网络舆情中心）。行政编制6名，事业编制6名，现实有在职人员9名。

二、部门预算单位构成

1、中共宁乡市委网络安全和信息化委员会办公室本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算388.27万元，其中，一般公共预算拨款388.27万元。收入较去年增加59.82万元，上升18.21%。主要是新增人员行政运行经费等。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算388.27万元，其中，一般公共服务支出354.71万元；社会保障和就业支出21.15万元；卫生健康支出5.82万元；住房保障支出6.59万元。支出较去年增加59.82万元，上升18.21%。主要是新增人员经费及政策性增资经费等。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算388.27万元，其中，一般公共服务支出354.71万元，占91.35%；社会保障和就业支出21.15万元，占5.45%；卫生健康支出5.82万元，占1.5%；住房保障支出6.59万元，占1.7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数174.27万元，其中工资福利支出150.46万元，公用支出23.81万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算214万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出214万元，主要用于基层网评员及舆情信息员经费支出20万元，主要用于基层网评员网上舆论引导等方面；网络安全态势感知技术服务支出60万元，主要用于网络安全技术服务等方面；新媒体协会经费24万元，主要用于新媒体协会活动开展等方面；舆论引导及监测平台建设支出110万元，主要用于网上正面宣传、舆情监测平台建设、网评员培训、智慧网评系统建设等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年中共宁乡市委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费23.81万元，比上年预算增加10.31万元，上升76.37%。主要是新增人员经费及政策性增资经费。

（二）“三公”经费预算：2022年中共宁乡市委网络安全和信息化委员会办公室“三公”经费预算数为8.8万元，其中，公务接待费8.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.7万元，主要是厉行节约、压缩开支。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0.8万元，拟召开舆情联合会商会，新媒体协会会员专题学习会议等会议，人数200人，内容为舆情联合会商会，新媒体协会会员专题学习会议等；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为388.27万元，其中，基本支出174.27万元，项目支出214万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)