中共宁乡市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算公开

  第一部分  中共宁乡市委网络安全和信息化委员会办公室单位概况

一、  部门职责

二、  机构设置

  第二部分  2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

二、  收入决算情况说明

三、  支出决算情况说明

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

  第四部分  名词解释

  第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

中共宁乡市委网络安全和信息化委员会办公室单位概况

一、部门职责

（一）负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作，组织实施网络意识形态工作责任制和网络安全责任制考核。

（二）协调推进全市网络安全和信息化法治建设。

（三）负责全市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。

（四）负责指导协调全市网络舆情信息工作。

（五）推动全市网络阵地建设，指导属地新闻网站建设，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

（六）推动属地网络社会工作和网络文化、网络宣传、网络志愿服务建设。

（七）贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策。

（八）指导全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作。

（九）组织推动全市网络安全和信息化人才建设，建立健全网信队伍。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共宁乡市委网络安全和信息化委员会办公室内设机构包括：综合科、网络宣传科、网络管理与执法科,下设二级机构网络舆情中心。

（二）决算单位构成

中共宁乡市委网络安全和信息化委员会办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共宁乡市委网络安全和信息化委员会办公室本级。

第二部分

2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计350.28万元。与上年相比，增加91.82万元，增长35.52%,增长的主要原因是:干部职工增加2人及项目增加。

二、  收入决算情况说明

本年收入合计350.28万元,其中：财政拨款收入350.28万元,占100%;上级补助收入  0 万元，占  0 %;事业收入  0 万元，占  0 %;经营收入  0 万元，占  0 %;附属单位上缴收入  0 万元，占  0 %;其他收入  0 万元，占  0 %。

三、  支出决算情况说明

本年支出合计350.28万元，其中：基本支出130.13万元，占37.15%;项目支出220.15万元，占62.85%;上缴上级支出  0 万元，占  0  %;经营支出  0 万元，占  0 %;对附属单位补助支出  0 万元，占  0  %。

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计350.28万元，与上年相比，增加91.82万元，增长35.52%,增长的主要原因是:干部职工增加2人及项目增加。

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出350.28万元，占本年支出合计的100%,与上年相比，财政拨款支出增加91.82万元，增长35.53%,增长的主要原因是:干部职工增加2人及项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出350.28万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出335.86万元，占95.88%；社会保障和就业支出6.37万元，占1.82%；卫生健康支出3.75万元，占1.07%；住房保障支出4.3万元，占1.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为328.45万元，支出决算数为350.28万元，完成年初预算的106.65%,其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为313.49万元，支出决算为335.86万元，完成年初预算的107.14%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度人员增加，造成人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.73万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的111.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员增加，造成人员经费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗及公务员医疗补助（项）。年初预算为4.29万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的87.41%,决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情防控期间减少了基本医疗缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项)。年初预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出130.13万元，其中：人员经费116.01万元，占基本支出的89.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.12万元，占基本支出的10.85%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等其他商品和服务支出。

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为5.49万元，完成预算的47.74%,其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元。

公务接待费支出预算为  11 万元，支出决算为5.49万元，完成预算的49.91%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。与上年相比增加  5.39万元，增长  5259 %,减少,增长的主要原因是本年度项目增加导致公务接待费相比上年度决算数有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.5万元，支出决算为0 万元，完成预算的  0  %,决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位无公务车，所以没有公务用车购置费及运行维护费支出，本年度决算数与上年度决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.49万元，占100%,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占  0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  0 万元，占  0 %。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计  0 人次。

2.公务接待费支出决算为  5.49万元，全年共接待来访团组200个、来宾1380人次，主要是各级工作检查和业务交流等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费  0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收入支出决算情况

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出  0  万元，其中基本支出  0 万元。项目支出  0 万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出14.12万元，比上年决算数）增加9.76万元，增长223.93%。增长主要原因是:本年度干部职工增加2人及项目增加。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费  8.8 万元，用于召开舆情风险分析研判、网络舆情联合会商、新媒体从业人员座谈等会议, 人数120人，内容为定期分析研判网络舆情风险隐患、组织新媒体从业人员集中学习、办机关日常工作会议等.；开支培训费  25.5万元，用于开展网络意识形态专题培训和网络评论员业务素养提升，人数260人，内容为网络正面宣传策划、网络安全形势与对策、学网懂网用网的认知模式与实践路径、网评系统培训与实战演练等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额  40.87 万元，其中：政府购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39万元。授予中小企业合同金额40.87万元，占政府采购支出总额的100 %,其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0 %。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，其中，主要领导干部用车  0 辆，机要通信用车  0 辆、应急保障用车  0 辆、  执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年单位整体支出350.28万元，全部实行整体支出绩效目标管理，绩效良好。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第五部分   附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告