中共宁乡市委网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算公开

  目  录

第一部分  中共宁乡市委网络安全和信息化委员会办公室单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分 2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

中共宁乡市委网络安全和信息化委员会办公室单位概况  

      一、 部门职责

（一）负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作，组织实施网络意识形态工作责任制和网络安全责任制考核。

（二）协调推进全市网络安全和信息化法治建设。

（三）负责全市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。

（四）负责指导协调全市网络舆情信息工作。

（五）推动全市网络阵地建设，指导属地新闻网站建设，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

（六）推动属地网络社会工作和网络文化、网络宣传、网络志愿服务建设。

（七）贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策。

（八）指导全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作。

（九）组织推动全市网络安全和信息化人才建设，建立健全网信队伍。

   二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。中共宁乡市委网络安全和信息化委员会办公室单位内设机构包括：内设科室3个，（综合科、网络宣传科、网络管理与执法科），下设二级机构1个（网络舆情中心）。行政编制6名，事业编制6名，实有在职人员9名。

    （二）决算单位构成。中共宁乡市委网络安全和信息化委员会办公室单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共宁乡市委网络安全和信息化委员会办公室单位本级，无独立核算二级单位。

第二部分

部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表格附后

第三部分

2022年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计411.68万元。与上年相比，增加61.40万元，增长17.53%，主要是因为新增政策性增资经费。

    二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计411.68万元，其中：财政拨款收入411.68万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

    三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计411.68万元，其中：基本支出192.62万元，占46.79%；项目支出219.06万元，占53.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计411.68万元，与上年相比，增加61.40万元,增长14.91%，主要是因为新增政策性增资经费。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出411.68万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.40万元，增长17.53%，主要是因为新增政策性增资经费

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出411.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出377.62万元，占91.73%；社会保障和就业支出（类）支出20.15万元，占4.89%；卫生健康（类）支出5.82万元，占1.41%；住房保障（类）支出8.09万元，占1.97%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为388.27万元，支出决算数为411.68万元，完成年初预算的106.03%，其中：

    1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

    年初预算为214万元，支出决算为209.06万元，完成年初预算的97.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：进一步加强管理，节约项目经费。

    2、一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。

    年初预算为140.71万元，支出决算为158.56万元，完成年初预算的112.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增政策性增资经费。

    3、一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增政策性增资经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

    年初预算为14.55万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度由于人员变动导致算数小于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为4.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加干部职工职业年金缴纳资金

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

    年初预算为5.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的15.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照残疾人保障金申报标准，根据本单位实际情况2022年本单位实际应缴残保金0.94万元

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

    年初预算为0.66万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的93.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度由于人员变动导致算数小于年初预算数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

    年初预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

    年初预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

    年初预算为6.59万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的122.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础性绩效纳入缴纳住房公积金计提范围。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出192.62万元，其中：人员经费169.82万元，占基本支出的88.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。公用经费22.80万元，占基本支出的11.84%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元，支出决算为3.86万元，完成预算的43.86%，其中：

    1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

    2.公务接待费支出预算为8.8万元，支出决算为3.86万元，完成预算的43.86%，决算数小于预算数的主要原因是进一步加强管理，厉行节约以及接待人员减少，与上年相比减少1.63万元，减少29.69%,减少的主要原因是进一步加强管理，厉行节约以及接待人员减少。

    3.公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），与上年相比持平。

    4.公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.86万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次开支内容包括：无。

    2.公务接待费支出决算为3.86万元，全年共接待来访团组120个、来宾970人次，主要是各级工作检查和业务交流等发生的接待支出

    3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度本单位无政府性基金收入支出决算情况。  

    九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    2022年度本单位无国有资本经营收支。

    十、关于机关运行经费支出说明

    本部门2022年度机关运行经费支出22.80万元，具体为：办公费6万元、印刷费5万元、邮电费0.28万元、差旅费0.5万元、会议费0.75万元、公务接待费0.8万元、劳务费0.3万元、工会经费1.72万元、其他交通费5.84万元、其他商品和服务支出1.61万元。比上年决算数增加8.68 万元，增长61.47%。主要原因是：新增政策性增资经费。

    十一、一般性支出情况说明

    2022年本部门开支会议费5.75万元，用于召开舆情风险分析研判、网络舆情联合会商、新媒体从业人员座谈等会议，人数110人，内容为定期分析研判网络舆情风险隐患、组织新媒体从业人员集中学习、办机关日常工作会议等；开支培训费30.00万元，用于开展网络意识形态专题培训、新媒体从业人员培训、网络安全演练、网络评论实战水平提升等，人数360人，内容为新时期如何做好新闻宣传、网络舆情应急处置等；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

    十二、关于政府采购支出说明

    本部门2022年度政府采购支出总额2.80万元，其中：政府采购货物支出2.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.80万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、关于国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

    （一）部门整体支出绩效情况

    2022年部门整体支出411.68万元，其中：基本支出192.62万元，项目支出219.06万元。

整体来看，我办2022年项目预算控制较好，特别是一般性支出节约程度较高，项目资金收入219.06万元，支出219.06万元，全部为财政资金，资金到位率100%，实际使用率100%，2022年资金使用的效率性较高，下阶段我单位将进一步完善单位各项制度，继续做好财政预决算、项目铺排、项目资金使用安排、项目成效跟踪等与绩效挂钩的各项流程，充分酝酿、严格把关，保障项目可持续发展。

    （二）存在的问题及原因分析

     单位应进一步加强监管、完善制度，抓住关键岗位、重要人员的监督管理，做好基础性、常态化的工作，用制度机制管权管人管事；强化单位支出责任意识，不断提高财政资金使用效益和管理水平。

第四部分

名词解释

    一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    三、市委网信办：全称是指“市委网络安全和信息化委员会办公室”，简称“市委网信办”。

第五部分

附件

2022年度部门决算表  

2022年度部门整体支出绩效评价报告