第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作，组织实施网络意识形态工作责任制和网络安全责任制考核。

2.协调推进全市网络安全和信息化法治建设。

3.负责全市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。

4.负责指导协调全市网络舆情信息工作。

5.推动全市网络阵地建设，指导属地新闻网站建设，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

6.推动属地网络社会工作和网络文化、网络宣传、网络志愿服务建设。

7.贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策。

8.指导全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作。

9.组织推动全市网络安全和信息化人才建设，建立健全网信队伍。

（二）机构设置。本部门为全额拨款行政单位，内设科室3个（综合科、网络宣传科、网络管理与执法科），下设二级机构1个（网络舆情中心）。行政编制6名，事业编制6名，现实有在职人员10名。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算445.51万元，其中，一般公共预算拨款445.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加76.51万元，主要是项目经费、人员经费增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算445.51万元，其中，一般公共服务402.94万元，社会保障和就业支出24.89万元，卫生健康支出 6.99万元，住房保障支出10.69万元。支出较去年增加76.51 万元，主要是项目经费、人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算445.51万元，其中，一般公共服务支出402.94万元，占90 %；社会保障和就业支出24.89万元，占5%；卫生健康支出6.99万元占2%；住房保障支出10.69万元，占3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 209.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算236万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：网络安全宣传及态势感知平台建设经费支出60万元，主要用于加强网络安全态势感知平台运营、维护，策划开展网络安全宣传周宁乡系列活动方面；网络宣传及监测平台建设经费支出100万元，主要用于智能网评系统维护，网信系统干部培训，策划开展各类网络宣传主题活动，网络舆情监测平台建设、维护等方面； 新媒体协会工作经费支出16万元，主要用于组织新媒体协会会员开展网络正面宣传活动，深层次提升新媒体协会吸引力，树立宁乡新媒体协会品牌等方面；舆论引导“三员”队伍建设经费支出20万元，主要用于深度网评文章的撰写，日常网评、信息报送等工作方面；舆论引导队伍建设软件升级经费支出40万元，主要用于舆论引导软件升级，巩固壮大舆论引导队伍等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费 25.89万元，比上年预算增加5.19万元，上升 25 %，主要是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.5万元，主要是公务接待厉行节约费用减少。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 1 万元，拟召开舆情联合会商研判分析、互联网行业党建等会议，人数300人，内容为定期组织召开舆情联合会商研判分析、互联网行业党建等会议；培训费预算5万元，拟开展舆论引导“三员”队伍、网信干部队伍业务能力提升等培训，人数150人，内容为舆情应急处置、网络安全与管理等方面；不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额221.75万元，其中，货物类采购预算8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 213.75万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 445.51万元，其中，基本支出209.51万元，项目支出236万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

（具体见附件）