目录

第一部分 中国共产党宁乡市纪律检查委员会单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算收入支出情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分   中国共产党宁乡市纪律检查委员会单位概况

一、 部门职责

1.负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、长沙市委、长沙市纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.在市委领导下组织开展巡察工作。

4.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委省监委、长沙市纪委长沙市监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定本市规范性文件。

8.负责协调落实中央纪委国家监委、省纪委省监委、长沙市纪委长沙市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻（派出）机构、乡镇（街道）纪检监察机构、市管企业纪检监察机构班子建设有关工作；组织全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

10.完成中央纪委国家监委、省纪委省监委、长沙市纪委长沙市监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市纪委监委机关设置内设机构15个，依次为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、纪检监察技术保障中心。市纪委监委共设13个派驻纪检监察组，分别为市纪委监委驻市委办纪检监察组、市纪委监委驻市政府办纪检监察组、市纪委监委驻市委组织部纪检监察组、市纪委监委驻市委政法委纪检监察组、市纪委监委驻市公安局纪检监察组、市纪委监委驻市教育局纪检监察组、市纪委监委驻市卫健局纪检监察组、市纪委监委驻市住建局纪检监察组、市纪委监委驻市财政局纪检监察组、市纪委监委驻市交运局纪检监察组、市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组、市纪委监委驻市自然资源局纪检监察组、市纪委监委驻市市监局纪检监察组。中共宁乡市委巡察办设在市纪委，下设2个科室，分别为综合科、业务科。

（二）决算单位构成。中国共产党宁乡市纪律检查委员会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：市纪委监委本级。 

第二部分     部门决算表（见附件） 

第三部分     2022年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4,222.17万元。与上年相比，增加479.58万元，增长12.81%，主要是因为工资晋级晋档、因办案力度加大而带来的办案支出增加，以及本年度进行了一批电脑国产化替代，采购了移动办公平台。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,222.17万元，其中：财政拨款收入4,222.17万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,222.17万元，其中：基本支出2,841.21万元，占67.29%；项目支出1,380.96万元，占32.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,222.17万元，与上年相比，增加479.58万元,增长12.81%，主要是因为工资晋级晋档、因办案力度加大而带来的办案支出增加，以及本年度进行了一批电脑国产化替代，采购了移动办公平台。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,222.17万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加479.58万元，增长12.81%，主要是因为工资晋级晋档、因办案力度加大而带来的办案支出增加，以及本年度进行了一批电脑国产化替代，采购了移动办公平台。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,222.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3721.02万元，占88.13%；社会保障和就业支出299.48万元，占7.09%;卫生健康支出86.35万元，占2.05%；住房保障支出115.32万元，占2.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,170.75万元，支出决算数为4,222.17万元，完成年初预算的133.16%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2030.3万元，支出决算为2340.07万元，完成年初预算的115.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费因晋级晋档、津补贴调标等常规动作导致经费增加，以及电脑国产化替代、采购移动办公平台等造成本年度支出增加。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为731万元，支出决算为1369.76万元，完成年初预算的187.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办案陪护费等执法办案经费增加。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为上级纪委转移支付资金，用于廉政文化建设。我委将该笔资金用于了“廉政文化周”相关活动支出。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0，支出决算为1.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为市委组织部划拨2021年度两新党建指导员经费，未纳入年初预算。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0，支出决算为19.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的退休人员绩效奖金。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为204.34万元，支出决算为227.61万元，完成年初预算的111.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调标造成的支出增加。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0，支出决算为29.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为职业年金纪实支出，由财政追加预算。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为13.48万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为9.66万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为69.24万元，支出决算为69.24万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为16.1万元，支出决算为16.1万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为0，支出决算1万元。该项资金为我单位退休人员的医疗救助款，经费为财政追加预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为96.62万元，支出决算为115.32万元，完成年初预算的119.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数和缴费比例调整，造成支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,841.21万元，其中：人员经费2,481.96万元，占基本支出的87.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费359.25万元，占基本支出的12.64%，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、宣教费、邮电费、公务接待费、公务车运行维护费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款年初预算为57万元，年中根据工作实际调整支出预算为42.41万元，支出决算为42.41万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*（因为预算数为0，无法计算百分比）。

公务接待费支出年初预算为17万元，年中根据工作实际调整支出预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少11.41万元，减少82.09%,减少的主要原因是厉行节约，缩减支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*（因为预算数为0，无法计算百分比），与上年相比减少60.66万元，减少100.00%,减少的主要原因是本年度没有购置公务用车。

公务用车运行维护费年初预算为40万元，年中根据工作实际调整支出预算为39.92万元，支出决算为39.92万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加14.37万元，增长56.24%,增加的主要原因是本年度燃油费单价上涨幅度大，以及办案力度加大、疫情防控督查等车辆使用率较高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.49万元，占5.87%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算39.92万元，占94.13%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.49万元，全年共接待来访团组27个、来宾241人次，主要是上级调研，其他地区、单位学习考察接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为39.92万元，其中：公务用车购置费0.00万元，宁乡市纪委更新公务用车0辆。公务用车运行维护费39.92万元，主要是燃油、年检、保险、过路过桥费以及维修费用支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出情况

本年度无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出359.25万元，比上年决算数增加20.88万元，增长6.17%。主要原因是：本年度印发《廉行宁乡》宣传手册等造成印刷费和劳务费大幅增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3.26万元，用于召开市纪委全会，人数约1000人，内容为听取2021年度纪委工作报告、警示教育、学习讨论等；用于召开纪检系统工作讲评、调度会，人数150人/次，共2次（半年度和全年），内容为对半年、全年工作进行讲评、对下阶段工作进行安排部署等，以及其他专项会议；开支培训费7.00万元，用于开展用于开展纪检监察系统业务培训，人数约250人，时间2天，内容为党性教育、法律法规学习、纪检监察业务相关内容学习。承办宁乡市委为期一周的“廉政文化周”活动，专项支出60万元。包含讲授清廉党课、打造清廉宁乡地图、拍摄《廉韵·风物志》、开展青“廉”对话会、举办干群“廉”艺会等方式，参加人数达2000余人次。本年本单位未举办其他节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额167.53万元，其中：政府采购货物支出167.53 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额167.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额106.69万元，占政府采购支出总额的63.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我委对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金4222.17万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我委2021年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了纪检监察中心工作发展。

市纪委监委的项目均为一般事务性项目支出。廉政文化周展示了宁乡廉政文化的特色和成果，不断筑牢全市党员干部拒腐防变思想道德防线，成功打造了宁乡廉政文化建设品牌，厚植社会廉洁土壤；围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的政治建设，组织建设，作风建设，纪律建设和夺取反腐败斗争压倒性胜利情况，通过发现问题，形成震慑，推动改革，促进发展，着力查找政治偏差，发挥巡察政治监督，组织监督，纪律监督作用。

（二）存在的问题及原因分析

存在的主要问题是我委因人员流动频繁等原因导致年初预算编制不够科学，预算执行偏差较大。 

第四部分   名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分    附件 2022年度部门整体支出绩效评价报告