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中共宁乡市委办公室2020年部门预算编制说明

发布时间 : 2020-01-10 来源:中国共产党宁乡市委办公室 字体大小:


目录

一、部门基本情况

    1、 职能职责

    2、 机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、涉及机构改革部门情况

  四、部门预算收支情况

  1、预算收入情况

  2、预算支出情况

 五、一般公共预算拨款支出预算

 1、基本支出

 2、项目支出

 六、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费情况

 2、“三公”经费情况

 3、政府采购预算情况

 4、国有资产占用情况

 5、预算绩效管理情况

七、名词解释


一、基本情况

(一)单位职能职责

主要职责是围绕市委中心、突出政务主题,狠抓优质服务,强化衔接协调,充分发挥协调参谋作用,为市委正确指挥和决策提供有力保障。具体如下:

1.负责办理市委的日常工作事务,确保市委工作正常运转。

2.围绕中央、省市和市委总体工作部署,搞好相关调查研究,为市委决策提供服务。

3.负责上级和市委重要工作部署、重大决策的贯彻落实及督查。

4.协助市委领导做好协调工作,推动各部门在工作中互相配合互相支持,确保各项工作任务落实到位。

5.协调、指导全市党委系统办公室的各项业务工作。

6.负责市委机关后勤各项事务。

(二)机构设置

中共宁乡市委办是宁乡政治、经济指挥中心,内设十个科室,即市委办总值班室、文电科、外事和台湾事务科、深化改革和小康推进科、综调科、督查科、机要保密科、行政人事科、秘书科、信息科,二级事业单位为市接待服务中心、党员服务中心,属正科级全额拨款单位,归口市委办公室协调领导,人员和经费都在市委办公室统一编制、核算。市委办核定编制数为58人,其中行政编制登记人数32人,事业编制登记人数18人,工勤编制登记人数8人,2019年9月底实有在职人数55人(53人财政统发,临时人员2人),离退休人员24人(其中离休人员1人)。

二、部门预算单位构成

部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有市委办部门预算。

三、涉及机构改革部门情况

机构改革后,市委外事工作委员会办公室(以下简称市委外事办)设在市委办,接受市委外事工作委员会的直接领导,承担市委外事工作委员会具体工作,组织开展全市外事工作重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实市委外事工作委员会决定事项、工作部署和要求等。

四、预算收支总体情况

2020年部门预算只有本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出既包括保障办公室机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括办公室归口管理的专项经费。

1.2020年年初预算1212.18万元,其中一般公共预算拨款1212.18万元。收入较去年增加112.3万元,其中基本支出增加92.3万元,项目支出20万元,主要增加因素有:新增工资福利性支出92.38万元、对个人和家庭补助3.3万元、商品和服务性支出减少3.38万元,新增项目化项目支出(外事、港澳台工作经费)40万元。

2.2020年年初预算1212.18万元,其中,一般公共服务1212.18万元,支出较去年增加112.3万元,主要是基本支出增加92.3万元、项目支出增加20万元,主要增加因素有:新增工资福利性支出92.38万元、对个人和家庭补助3.3万元、商品和服务支出减少3.38万元,新增项目化项目支出(外事、港澳台工作经费)40万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1212.18万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算基本支出982.18万元,基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为230.00万元,是指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的支出,其中一般事务性项目支出110万元,项目化项目支出120万元,主要用于接待费、会议费、培训费、印刷费及外事工作等方面支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款134.27万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等,比去年减少3.38万元,下降2.46%。   

2.“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算55万元,与去年持平,其中:公务接待费55万元,公务用车运行维护费0万元,原因是公车改革后没有公务用车,因公出国(境)费未安排,原因是暂无人员因公出国(境)计划。

3.政府采购预算情况

2020年实行政府采购预算总额160.95万元,采购名目为一般会议服务、印刷品和办公设备等,其中政府采购印刷品预算110.00万元,政府采购一般会议服务预算35万元,政府采购其他办公设备15.95万元。

4.国有资产占用情况

2019年度末资产总额534.83万元,其中:车辆11辆(一般公务用车11辆,其中大中型载客汽车1辆,价值52.31万元),共计价值326.31万元,单价在20万元以上的设备无,其他固定资产共计价值208.52万元。

5.预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年市委办整体支出1212.18万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出230万元,其中一般事务性项目改革小康工作经费110万元,项目化项目支出3个共120万元,其中全市党政负责干部大会项目40万元、《崛起》制作、印刷费40万元、外事、港澳台事务工作经费40万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

中国共产党宁乡市委办公室

2020年1月8日

2020年部门预算公开表(市委办).xls项目支出绩效表2020.xlsx
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