宁乡市委办2021年部门预算说明

                目 录

第一部分 宁乡市委办2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 宁乡市委办部门预算公开表格

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）单位职能职责

市委办本部门主要职责是围绕市委中心、突出政务主题，狠抓优质服务，强化衔接协调，充分发挥协调参谋作用，为市委正确指挥和决策提供有力保障。具体如下：

1．负责办理市委的日常工作事务，确保市委工作正常运转。

2．围绕中央、省市和市委总体工作部署，搞好相关调查研究，为市委决策提供服务。

3．负责上级和市委重要工作部署、重大决策的贯彻落实及督查和全市机要保密工作。

4．协助市委领导做好协调工作，推动各部门在工作中互相配合互相支持，确保各项工作任务落实到位。

5．协调、指导全市党委系统办公室的各项业务工作。

6．统筹协调领导全市全面深化改革和全面小康工作、台湾和外事工作、市直机关单位党的建设工作。

7．负责市委机关后勤各项事务。

二级机构宁乡市档案馆职能职责

1．贯彻落实国家、省、市关于档案、党史、地方志的方针政策和决策部署，协助上级主管部门开展档案、党史、地方志工作。

2．依法依规接收应移交进馆的档案资料，维护档案完整，保守党和国家机密；负责馆藏档案的实体安全和信息安全。

3．负责征集散存在社会上的重要档案资料。

4．负责对档案资料进行开发利用；负责向社会公众开展档案宣传教育；为各单位档案业务工作提供咨询服务。

5．负责馆藏档案数字化建设；协助推进全市“智慧档案”建设。

6．负责党史研究、编写宁乡地方党史书籍、征集党史文物资料；负责向社会公众开展党史宣传教育；为各单位党史工作提供咨询服务。

7．负责编纂《宁乡年鉴》、编修《宁乡市志》。

8．负责收集、整理、保存、研究地方文献和地情文化；负责向社会公众开展地方志宣传教育；为各单位修志编鉴工作提供咨询服务。

9．完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

中共宁乡市委办是宁乡政治、经济指挥中心，内设十个科室，即市委办总值班室、文电科、外事和台湾事务科、深化改革和小康推进科、综调科、督查科、机要保密科、行政人事科、秘书科、信息科，二级事业单位为市接待服务中心、党员服务中心，属正科级全额拨款单位，归口市委办公室协调领导，人员和经费都在市委办公室统一编制、核算。市委办登记编制数为55人，其中行政编制登记人数35人，事业编制登记人数13人，工勤编制登记人数7人，2020年10月底实有在职人数57人（55人财政统发，临时人员2人），离退休人员25人（其中离休人员1人）。

档案馆系市委办公室下属独立核算的正科级事业单位，对外加挂中共宁乡市委党史研究室、宁乡市地方志编纂室的牌子，负责全市档案保管利用、党史研究、地方志编纂工作，现有编制20人，实有在职16人，退休17人，临聘3人，单位内设办公室、党史部、方志部、档案查阅利用部、档案技术保护部5个科室。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

   （一）、市委办部门本级

   （二）、二级机构档案馆

   三、涉及机构改革部门情况

无。

四、预算收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和二级机构市档案馆。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出既包括保障办公室机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括办公室归口管理的专项经费。

1．收入预算：2021年年初预算2142.44万元，其中一般公共预算收入2142.44万元。收入较去年增加550.92万元，主要增加因素有：人员增加和工资福利性支出、对个人和家庭补助支出调标新增拨款230.92万元，新增一般事务性项目支出（市委业务工作经费、市直机关工委工作经费）320万元。

2．支出预算：2021年年初预算2142.44万元，其中，一般公共服务2142.44万元，支出较去年增加550.92万元，主要增加因素有：人员增加和工资福利性支出、对个人和家庭补助支出调标新增拨款230.92万元，新增一般事务性项目支出（市委业务经费300万元、市直机关工委工作经费20万元）320万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算2142.44万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算基本支出1542.44万元，其中市委办本级1166.63万元、档案馆375.81万元，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。与上年预算相比增加230.92万元，主要增加因素有：人员增加和工资福利性支出、对个人和家庭补助支出调标新增拨款230.92万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为600.00万元，其中市委办本级550万元、档案馆50万元，是指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的支出，其中一般事务性项目支出600万元，主要用于接待费、会议费、培训费、印刷费及外事工作和市直机关工委工作、档案馆工作等方面支出。与上年预算相比新增一般事务性项目支出（市委业务经费300万元、市直机关工委工作经费20万元）320万元。

六、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费情况

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款190.92万元，其中市委办本级139.40万元、档案馆51.52万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年增加10.76万元，上升5.97%。  

2．“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算56.5万元，其中市委办本级50万元，比去年减少5万元、市档案馆6.5万元，比去年减少1.2万元，总计减少6.2万元，比去年下降9.9%，减少的原因是进一步压减支出，其中：公务接待费52.5万元（市委办本级50万元、市档案馆2.5万元），公务用车运行维护费4万元（市档案馆），因公出国（境）费未安排，原因是暂无人员因公出国（境）计划。

3．政府采购预算情况

2021年实行政府采购预算总额302.5万元，市委办本级280万元、档案馆22.5万元，其中政府采购货物257.5万元，服务45万元，工程0万元，市委办采购名目为一般会议服务、印刷品和办公设备等，其中政府采购印刷品、办公设备等预算235万元，政府采购一般会议服务预算45万元；档案馆采购名目为《宁乡年鉴》及党史书籍资料印刷费预算20万元；电脑维护、车辆燃油及维修预算2.5万元。

4．预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年市委办本级整体支出1716.63万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出550万元，其中一般事务性项目改革小康工作经费110万元，全市党政负责干部大会项目40万元、《崛起》制作、印刷费40万元、外事、港澳台事务工作经费40万元，市直机关工委工作经费20万元、市委业务活动经费300万元，全部实行项目支出绩效目标管理。2021年宁乡市档案馆整体支出425.81万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出50万元，其中：党史档案管理20万元；宁乡年鉴编辑30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

5．国有资产占用情况

市委办本级2020年度末资产总额562.86万元，其中：车辆11辆（一般公务用车11辆，其中大中型载客汽车1辆，价值53.35万元），共计价值326.31万元，单价在20万元以上的设备无，其他固定资产共计价值236.55万元。市档案馆2020年度资产总额41万元，其中：公车改革置换一般执法执勤用车1辆，共计价值20万元；电脑、行业专用设备等固定资产共计价值21万元以上的设备39台（套）。

6.政府性基金支出情况

本年度无政府性基金支出

七、名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

中国共产党宁乡市委办公室

2020年11月25日