2020年度中共宁乡市委办公室部门

决算公开（汇总）

第一部分  宁乡市委办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  宁乡市委办部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  宁乡市委办2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分  市委办部门概况

市委办本级

一、单位职能职责

主要职责是围绕市委中心、突出政务主题，狠抓优质服务，强化衔接协调，充分发挥协调参谋作用，为市委正确指挥和决策提供有力保障。具体如下：

1．负责办理市委的日常工作事务，确保市委工作正常运转。

2、围绕中央、省市和市委总体工作部署，搞好相关调查研究，为市委决策提供服务。

3、负责上级和市委重要工作部署、重大决策的贯彻落实及督查。

4、协助市委领导做好协调工作，推动各部门在工作中互相配合互相支持，确保各项工作任务落实到位。

5、协调、指导全市党委系统办公室的各项业务工作。

6、负责市委机关后勤各项事务。

市委办二级机构档案馆

单位职能职责

1、贯彻落实国家、省、市关于档案、党史、地方志的方针政策和决策部署，协助上级主管部门开展档案、党史、地方志工作。

2、依法依规接收应移交进馆的档案资料，维护档案完整，保守党和国家机密；负责馆藏档案的实体安全和信息安全。

3、负责征集散存在社会上的重要档案资料。

4、负责对档案资料进行开发利用；负责向社会公众开展档案宣传教育；为各单位档案业务工作提供咨询服务。

5、负责馆藏档案数字化建设；协助推进全市“智慧档案”建设。

6、负责党史研究、编写宁乡地方党史书籍、征集党史文物资料；负责向社会公众开展党史宣传教育；为各单位党史工作提供咨询服务。

7、负责编纂《宁乡年鉴》、编修《宁乡市志》。

8、负责收集、整理、保存、研究地方文献和地情文化；负责向社会公众开展地方志宣传教育；为各单位修志编纂工作提供咨询服务。

9、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

市委办本级

（一）内设机构设置。中共宁乡市委办是宁乡政治、经济指挥中心，内设十个科室，即市委办总值班室、文电科、外事和台湾事务科、深化改革和小康推进科、综调科、督查科、机要保密科、行政人事科、秘书科、信息科，二级事业单位为市接待服务中心、党员服务中心，属正科级全额拨款单位，归口市委办公室协调领导，人员和经费都在市委办公室统一编制、核算。市委办核定编制数为65人，其中行政编制登记人数35人，事业编制登记人数22人，工勤编制登记人数8人，2020年12月底实有在职人数62人（60人财政统发，临时人员2人），离退休人员25人（其中离休人员1人）。

二级机构档案馆

宁乡市档案馆为二级预算单位，内设机构包括：办公室、党史部、方志部、档案查阅利用部、档案技术保护部5个职能科室。

（二）决算单位构成。市委办2020年部门决算汇总公开单位构成包括市委办本级和市档案馆。   

第二部分  2020年度部门决算表

（一）部门收支决算总表

（二）部门收入决算表

（三）部门支出决算表

（四）财政拨款收支决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、2020年度收支决算总体情况说明

2020年度市委办决算收支总计1997.39万元，与2019年决算相比减少217.89万元，下降9.8%，下降的原因一方面是严格支出管理，减少一般性支出，另一方面是大的项目资金减少，其中：市委办本级2020年度决算全年收、支总计为1611.51万元，与2019年决算相比减少142.75万元，下降8.14%。下降的原因主要是进一步严格支出管理、减少一般性支出。市档案馆2020年度决算收、支总计385.88万元，与2019年度决算相比减少75.15万元，下降16.3%，下降的原因主要是大的项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年市委办全年收入总计1997.39万元，其中财政拨款收入1997.39万元，占全年收入比100%。市委办本级2020年全年收入总计1611.51万元，其中，财政拨款收入1611.51万元，占全年收入比为100%。档案馆全年收入总计385.88万元，其中财政拨款收入385.88万元，占全年收入比为100%。

三、支出决算情况说明

2020年支出总计1997.39万元，基本支出1374.42万元，占比68.81%、项目支出622.97万元，占比31.19%，其中市委办本级2020年支出总计1611.51万元，其中，基本支出1042.33万元，占64.68%；项目支出569.18万元，占35.32%。档案馆2020年支出总计385.88万元，基本支出332.09万元，占比86.06%，项目支出53.79万元，占比13.94%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计1997.39万元，比2019年决算数减少217.89万元，下降9.8%，下降的原因主要是进一步严格支出管理，减少一般性支出。其中市委办本级2020年度财政拨款收、支总计1611.51万元，比2019年决算数减少142.75万元，下降8.14%。下降的原因主要是进一步严格支出管理，减少一般性支出。档案馆2020年财政拨款收、支总计385.88万元，比2019年决算数减少75.15万元，下降16.3%，下降的原因主要是大的项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出1997.39万元。占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少217.89万元，减少9.8%，主要是因为进一步严格支出管理，减少一般性支出。

其中市委办本级2020年财政拨款支出1611.51万元。占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少142.75万元，减少8.14%，主要是因为进一步严格支出管理，减少一般性支出。档案馆2020年财政拨款支出385.88万元，比上年减少75.15万元，减少16.3%，主要是大的项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

全年财政拨款支出1997.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1795.69万元，占比89.9%；科学技术支出3.28万元，占0.16%；社会保障和就业支出88万元，占比4.41%；卫生健康支出51.09万元，占比2.56%；住房保障支出59.33万元，占比2.97%。其中市委办本级全年财政拨款支出1611.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1459.98万元，占比90.6%；科学技术支出3.28万元，占0.2%；社会保障和就业支出65.75万元，占比4.08%；卫生健康支出38.17万元，占比2.37%；住房保障支出44.33万元，占比2.75%。档案馆全年财政拨款支出385.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出335.71万元，占87%；社会保障和就业支出22.25万元，占5.76%；医疗卫生与计划生育支出12.92万元，占3.35%；住房保障支出15万元，占3.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年财政拨款支出年初预算数为2095.97万元，支出决算数为1997.39万元，完成年初预算的95.3%，其中：

1、一般公共服务类

年初预算为1894.27万元，支出决算为1795.69万元，完成年初预算的94.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步严格支出管理，减少一般性支出，其中其他财政事务支出0.08万元、档案事务行政运行247.02万元、档案事务一般行政事务管理53.79万元、档案馆10.00万元、其他档案事务24.90万元、党委办公厅相关机构事务行政运行891.32万元、党委办公厅相关机构事务一般行政事务管理568.58万元。

2、科学技术支出

年初预算3.28万元，支出决算3.28万元，完成预算的100%。其中其他科学技术支出3.28万元。

3、社会保障和就业支出

年初预算为88万元，支出决算88万元，完成预算的100%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出79.10万元、其他社会保障和就业支出8.9万元。

4、卫生健康支出

年初预算51.09万元，决算支出51.09万元，完成预算的100%。其中行政单位医疗23.39万元、事业单位医疗7.92万元、公务员医疗补助19.78万元。

5、住房保障支出

年初预算59.33万元，决算支出59.33万元，完成年初预算的100%。其中：住房公积金59.33万元。

市委办本级2020年财政拨款支出年初预算数为1716.63万元，支出决算数为1611.51万元，完成年初预算的93.88%，其中：

1、一般公共服务类

年初预算为1565.10万元，支出决算为1459.98万元，完成年初预算的93.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步严格支出管理，减少一般性支出。其中其他财政事务支出0.08万元、行政运行891.32万元、一般行政事务管理568.58万元。

2、科学技术支出

年初预算3.28万元，支出决算3.28万元，完成预算的100%。其中其他科学技术支出3.28万元。

3、社会保障和就业支出

年初预算为65.57，支出决算65.57万元，完成预算的100%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出59.10万元、其他社会保障和就业支出6.65万元。

4、卫生健康支出

年初预算38.17万元，决算支出38.17万元，完成预算的100%。其中行政单位医疗23.39万元、公务员医疗补助14.78万元。

5、住房保障支出

年初预算44.33万元，决算支出44.33万元，完成年初预算的100%。其中：住房公积金44.33万元。

市档案馆2020年财政拨款支出年初预算数为379.34万元，支出决算为385.88万元。比年初预算多增加6.54万元，完成年初预算的101.72%，增加的原因是新增了项目支出。其中：

1、一般公共服务类

年初预算为329.17万元，支出决算为335.71万元，完成年初预算的102%，增加的原因是新增了项目支出。其中档案事务行政运行247.02万元、档案事务一般行政事务管理53.79万元、档案馆10.00万元、其他档案事务24.90万元、

2、社会保障和就业支出

年初预算为22.25，支出决算22.25万元，完成预算的100%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出20.00万元、其他社会保障和就业支出2.25万元。

4、卫生健康支出

年初预算12.92万元，决算支出12.92万元，完成预算的100%。其中事业单位医疗7.92万元、公务员医疗补助5.00万元

5、住房保障支出

年初预算15万元，决算支出15万元，完成年初预算的100%。其中：住房公积金15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算1374.42万元，其中：人员经费1226.36万元，占基本支出的89.23%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险费等;公用经费148.06万元，占基本支出的10.77%，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、会议费、培训费、差旅费等。其中：

市委办本级2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算1042.33万元，其中：人员经费925.63万元，占基本支出的88.8%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险费等;公用经费116.7万元，占基本支出的11.2%，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、会议费、培训费、差旅费等。

市档案馆2020年度财政拨款基本支出332.09万元，其中：人员经费300.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.36万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为56.7万元，支出决算为18.53万元，完成预算的32.68%。其中：

因公出国（出境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。（去年未汇总公开）

公务接待费支出预算为51.2万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的30.59%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省、长沙市、宁乡市关于公务接待的相关要求，进一步规范接待支出。（去年未汇总公开）

公务用车购置费及运行维护费年初预算支出为5.5万元，支出决算为2.87万元,完成年初预算的52.18%。（去年未汇总公开）

其中：

市委办本级2020年“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为14.84万元，完成预算的29.69%。

因公出国（出境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。与上年相比减少1.46万元，减少100%，减少的原因是没有人员因公出国（出境）。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的29.69%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省、长沙市、宁乡市关于公务接待的相关要求，进一步规范接待支出。与上年相比增加8.04万元，增加118.23%，增加的原因是接待标准提高，接待的人数和批次增加。

公务用车购置费及运行维护费年初预算支出为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，与上年持平。

市档案馆2020年“三公”经费财政拨款支出预算为6.7万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的55.07%。其中：

因公出国（出境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。与去年持平。

公务用车运行维护支出预算5.5万元，支出决算2.87万元，完成年初预算的52.18%，决算数小于预算的主要原因是进一步用车管理，减少不必要支出。与上年相比减少2.89万元，减少50.17%，减少的原因是加强车辆管理，减少不必要支出。

公务接待费支出预算1.2万元，支出决算0.82万元，完成年初预算的71.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省、长沙市、宁乡市关于公务接待的相关要求，进一步规范接待支出。与上年相比增加0.05万元，增加6.5%，增加的原因是接待的人数和批次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.66万元，占84.51%，因公出国（出境）支出决算为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.87万元，占15.49%。其中：

1、因公出国（出境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（出境）活动。

2、公务接待费支出决算数为15.66万元，全年共接待来访团组187个、来宾2782人次，主要是市外党政考察团和部分来宁调研团队发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.87万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费2.87万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆，但市委办本级12台都是报废待处置车辆，档案馆公务用车1台。

其中：

市委办本级2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.84万元，占100%，因公出国（出境）支出决算为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：

1、因公出国（出境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（出境）活动。

2、公务接待费支出决算数为14.84万元，全年共接待来访团组176个、来宾2658人次，主要是市外党政考察团和部分来宁调研团队发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，但都是报废待处置车辆。

市档案馆2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.82万元，占22.22%，因公出国（出境）支出决算为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.87万元，占77.78%。其中：

1、因公出国（出境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（出境）活动。

2、公务接待费支出决算数为0.82万元，全年共接待来访团组11个、来宾124人次，主要是用于相关单位业务工作交流及接受工作检查指导等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.87万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费2.87万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位无政府性基金收入和支出

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位2020年预算财政拨款收入1997.39万元，按收入性质分为一般公共预算财政拨款收入1997.39万元，按支出性质分为基本支出1374.42万元、项目支出622.97万元，按照要求执行了预算绩效管理，预算整体执行情况良好。

整体绩效目标是加强我办财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，确保办公室各项工作正常开展，单位履职到位。2020年度，为了维持机关工作正常运转，履行单位职责需要，根据市委办本级和档案馆职能和内设机构承担的业务工作需要，对2020年度财政拨款资金1997.39万元进行了绩效目标考核，其中基本支出1374.42万元、项目支出622.97万元，本单位严格执行国家财经法律法规和内部财务财产管理制度，进一步扩大政府采购范围和规模，按月按季度推进工作计划，控制和规范管理经费支出，增强经费预算刚性，在确保办公室各项工作正常开展，单位履职到位的同时，有效提高了资金使用效益。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2020年度机关运行经费支出148.06万元，其中市委办本级116.7万元、档案馆31.36万元，比年初预算减少37.23万元，下降20 %，下降的原因主要是加强了支出管理，压减了非生产性开支。

（二）一般性支出情况

2020年本单位开支会议费3.054万元，其中市委办本级2020年本单位开支会议费2.20万元，用于召开全市党政负责干部大会，人数约300人，主要内容为贯彻落实市委决策、确保宁乡高质量发展。档案馆2020年开支会议费0.854万元，用于召开全市档案工作会议，人数约100人，主要内容为确保全年档案工作要求落实到位。开支培训费2.52万元，其中市委办本级开支培训费1.46万元，用于开展党办系统业务培训，人数200人，内容为全市党办系统人员业务培训。档案馆开支培训费1.07万元用于开展全市档案工作人员业务培训和档案馆人员参加上级组织培训，人数约100人，内容为档案业务培训，2020年档案馆培训费财政拨款支出预算为0.17万元，比上年度1.88万元减少1.71万元；支出决算为1.07万元，比上年度1.88万元减少0.81万元，主要是受新冠疫情培训减少。

（三）政府采购支出情况。

本部门2020年度政府采购支出总额333.80万元，市委办本级280.00万元、档案馆53.8万元。其中：政府采购货物支出250.00万元（市委办本级235.00万元、档案馆15.00万元）、政府采购服务支出83.8万元（市委办本级45万元、档案馆38.8万元）。授予中小企业合同金额333.80万元，占政府采购服务支出100%，其中授予小微企业合同金额333.8万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况。

截止2020年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，执法执勤用车2辆、其他用车11辆，其中市委办本级12辆均都属报废待处理车辆，实际未使用。档案馆执法执勤车辆1辆，实际在使用。无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上的专用设备。

第四部分  名称解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

决算公开表

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