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2020年度中共宁乡市委办公室部门决算公开

发布时间 : 2021-07-21 来源:中共宁乡市委办公室 所属单位:中共宁乡市委办公室 字体大小:

                                      

2020年度中共宁乡市委办公室部门

决算公开

第一部分 宁乡市委办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  宁乡市委办部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  宁乡市委办2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分   附件

                  

        第一部分 市委办本级部门概况

一、单位职能职责

主要职责是围绕市委中心、突出政务主题,狠抓优质服务,强化衔接协调,充分发挥协调参谋作用,为市委正确指挥和决策提供有力保障。具体如下:

1.负责办理市委的日常工作事务,确保市委工作正常运转。

2、围绕中央、省市和市委总体工作部署,搞好相关调查研究,为市委决策提供服务。

3、负责上级和市委重要工作部署、重大决策的贯彻落实及督查。

4、协助市委领导做好协调工作,推动各部门在工作中互相配合互相支持,确保各项工作任务落实到位。

5、协调、指导全党委系统办公室的各项业务工作。

6、负责市委机关后勤各项事务。

 、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中共宁乡市委办是宁乡政治、经济指挥中心,内设十个科室,即委办总值班室文电科、外事和台湾事务科、深化改革小康推进科综调科、督查机要保密科行政人事科、秘书科、信息科二级事业单位为市接待服务中心、党员服务中心属正科级全额拨款单位,归口委办公室协调领导,人员和经费都在委办公室统一编制、核算。委办核定编制数为65人,其中行政编制人数35,事业编制人数22人,工勤编制人数8人,202012月底实有在职人数62人(60人财政统发,临时人员2人),离退休人员25人(其中离休人员1人)。

(二) 决算单位构成。市委办2020年部门决算汇总公开单位构成只包括市委办本级。   

第二部分 2020年度部门决算表

(一)部门收支决算总表

(二)部门收入决算表

(三)部门支出决算表

(四)、财政拨款收支决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分 2020部门决算情况说明

2020年度收支决算总情况说明

2020年度决算全年支总计1611.51万元,与2019决算相比减少142.75万元下降8.14%下降的原因主要是进一步严格支出管理、减少一般性支出。

收入决算情况说明

2020年全年收入总计1611.51万元,其中,财政拨款收入1611.51万元,占全年收入比为100%

三、支出决算情况说明

2020年支出总计1611.51万元,其中,基本支出1042.33万元,占64.68%;项目支出569.18万元,占35.32%

2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款、支总计1611.51万元,比2019决算数减少142.75万元,下降8.14%下降的原因主要是进一步严格支出管理,减少一般性支出。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出1611.51万元。占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出减少142.75万元,减少8.14%,主要是因为进一步严格支出管理,减少一般性支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

全年财政拨款支出1611.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1459.98万元,占比90.6%科学技术支出3.28万元,占0.2%社会保障和就业支出65.75万元,占比4.08%;卫生健康支出38.17万元,占比2.37%;住房保障支出44.33万元,占比2.75%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年财政拨款支出年初预算数为1716.63万元,支出决算数为1611.51万元,完成年初预算的93.88%其中:    

1、一般公共服务类

年初预算为1565.1万元,支出决算为1459.98万元,完成年初预算的93.28%,其中其他财政事务支出0.08万元、行政运行891.32万元、一般行政事务管理568.58万元。

2、科学技术支出

年初预算3.28万元,支出决算3.28万元,完成预算的100%,其中其他科学技术支出3.28万元。

3、社会保障和就业支出

年初预算为65.57,支出决算65.57万元,完成预算的100%,其中机关事业单位养老保险缴费支出59.1万元、其他社会保障和就业支出6.65万元。

4、卫生健康支出

   年初预算38.17万元,决算支出38.17万元,完成预算的100%,行政单位医疗23.39万元、公务员医疗补助14.78万元。

5、住房保障支出

   年初预算44.33万元,决算支出44.33万元,完成年初预算的100%,住房公积金44.33万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算1042.33万元,其中:人员经费925.63万元,占基本支出的88.8%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险费等;公用经费116.7万元,占基本支出的11.2%,主要包括办公费、印刷费、公务接待费、会议费、培训费、差旅费等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020三公经费财政拨款支出预算为50万元,支出决算14.84万元,完成预算的29.69%。其中:

因公出国(出境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,与上年相比减少1.46万元,减少100%,减少的主要原因是没有人员因公出国(出境)。

公务接待费支出预算为50万元,支出决算为14.84万元,完成年初预算的29.69%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省、长沙市、宁乡市关于公务接待的相关要求,进一步规范接待支出。与上年相比增加8.04万元,增加118.23%,增加的原因是接待的人数和批次增加。

公务用车购置费及运行维护费年初预算支出为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,与上年持平。

(二)三公经费财政拨款支出决算具情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算14.84万元,占100%,因公出国(出境)支出决算为0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元其中:

1、因公出国(出境)费支出决算为0万元,全年未安排因公出国(出境)活动。

2、公务接待费支出决算数为14.84万元,全年共接待来访团组176个、来宾2658人次,主要是市外党政考察团和部分来宁调研团队发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,未更新公务用车。公务用车运行维护费0万元,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆,但都是报废待处置车辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020本单位无政府性基金收入和支出

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位2020年预算财政拨款收入1611.51万元,按收入性质分为一般公共预算财政拨款收入1611.51万元,按支出性质分为基本支出1042.33万元、项目支出569.18万元,按照要求执行了预算绩效管理,预算整体执行情况良好。

整体绩效目标是加强我办财政科学化精细化管理,提高财政资金使用效益,确保办公室各项工作正常开展,单位履职到位。2020年度,为了维持机关工作正常运转,履行单位职责需要,根据我办职能和内设机构承担的业务工作需要,对2020年度财政拨款资金1611.51万元进行了绩效目标考核,其中基本支出1042.33万元、项目支出569.18万元,本单位严格执行国家财经法律法规和内部财务财产管理制度,进一步扩大政府采购范围和规模,按月按季度推进工作计划,控制和规范管理经费支出,增强经费预算刚性,在确保办公室各项工作正常开展,单位履职到位的同时,有效提高了资金使用效益。

、其他重要事项

(一)、机关运行经费支出情况。

本单位2020年度机关运行经费116.7万元,年初预算减少22.7万元,下降16.28 %下降的原因主要是加强了支出管理,压减了非生产性开支。

(二)、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费2.20万元,用于召开全市党政负责干部大会,人数约300人,主要内容为贯彻落实市委决策、确保宁乡高质量发展。开支培训费1.46万元,用于开展党办系统业务培训,人数200人,内容为全市党办系统人员业务培训。

(三)、政府采购支出情况。

本部门2020年度政府采购支出总额280万元,其中:政府采购货物支出235万元、政府采购服务支出45万元。授予中小企业合同金额280万元,占政府采购服务支出100%,其中授予小微企业合同金额280万元,占政府采购支出总额的100%

(四)国有资产占用情况。

截止20201231日,本单位共有车辆12辆,其中,执法执勤用车1辆、其他用车11,但都属报废待处理车辆,实际未使用。无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上的专用设备

第四部分 名称解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

决算公开表

                中国共产党宁乡市委办公室

                  2021720

  


    



绩效自评本级.docx
决算公开表.xls

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