中国共产党宁乡市委办公室2022年预算公开 - 中国共产党宁乡市委员会办公室 - 宁乡市政府门户网站
首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 宁乡市财政预算公开专栏 > 部门预决算和三公经费 > 中国共产党宁乡市委员会办公室

中国共产党宁乡市委办公室2022年预算公开

发布时间 : 2022-03-03 来源:中共宁乡市委办公室 所属单位:中共宁乡市委办公室 字体大小:

  

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算三公经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

市委办本部门主要职责是围绕市委中心、突出政务主题,狠抓优质服务,强化衔接协调,充分发挥协调参谋作用,为市委正确指挥和决策提供有力保障。具体如下:

1.负责办理市委的日常工作事务,确保市委工作正常运转。

2.围绕中央、省市和市委总体工作部署,搞好相关调查研究,为市委决策提供服务。

3.负责上级和市委重要工作部署、重大决策的贯彻落实及督查和全市机要保密工作。

4.协助市委领导做好协调工作,推动各部门在工作中互相配合互相支持,确保各项工作任务落实到位。

5.协调、指导全市党委系统办公室的各项业务工作。

6.统筹协调领导全市全面深化改革、台湾和外事工作、市直机关单位党的建设工作。

7.负责市委机关后勤各项事务。

(二)机构设置

中共宁乡市委办是宁乡政治、经济指挥中心,内设八个科室,即市委办总值班室、文电科(法规室)、台湾事务科、政策研究室(综合调研科)、督查室、机要保密室、综合科(档案管理科)、信息科,二级事业单位为市接待服务中心、党员服务中心,属正科级全额拨款单位,归口市委办公室协调领导,人员和经费都在市委办公室统一编制、核算。市委办登记编制数为69人,其中行政编制登记人数40人,事业编制登记人数22人,工勤编制登记人数7人,202110月底实有在职人数59人(58人财政统发,临时人员1人),离退休人员25人(其中离休人员1人)

二、部门预算单位构成

1、中国共产党宁乡市委员会办公室本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1,800.84万元,其中,一般公共预算拨款1,800.84万元。收入较去年增加84.21万元,上升4.91%。主要是人员经费预算增加。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算1,800.84万元,其中,一般公共服务支出1,644.91万元;社会保障和就业支出113.18万元;卫生健康支出42.75万元。支出较去年增加84.21万元,上升4.91%。主要是人员经费预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1,800.84万元,其中,一般公共服务支出1,644.91万元,占91.34%;社会保障和就业支出113.18万元,占6.29%;卫生健康支出42.75万元,占2.37%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数1,250.84万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算550万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出550万元,用于《崛起》制作印刷费40万元,党政负责干部大会经费40万元,深改办工作经费110万元,市委业务经费300万元,市直机关工委工会经费20万元,外事台湾事务工作经费40万元。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年中国共产党宁乡市委员会办公室机关运行经费158.64万元,比上年预算增加19.24万元,上升13.8%。主要是人员增加及工会经费安排增加所致。

(二)三公经费预算:2022年中国共产党宁乡市委员会办公室三公经费预算数为55万元,其中,公务接待费55万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算较2021年增加5万元,主要是今年的接待人次和规模可能增加。截至202112月底,开支财政拨款的公务用车保有量为12

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算45万元,拟召开全市党政负责干部大会、市委全会、市委中心组学习大会、全市党委系统会议,人数2000人,内容为贯彻落实市委各项决策部署,确保全年各项目标任务落实到位;培训费预算10万元,拟开展全市党委系统人员业务培训,人数300人,内容为党委系统业务培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额190万元,其中:货物类采购预算150万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算40万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本单位共有公务用车12辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车12辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,800.84万元,其中,基本支出1,250.84万元,项目支出550万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

具体见附件


2022年预算公开表格(本级).xlsx

扫一扫在手机打开当前页