目   录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

市委办本部门主要职责是围绕市委中心、突出政务主题，狠抓优质服务，强化衔接协调，充分发挥协调参谋作用，为市委正确指挥和决策提供有力保障。具体如下：

1．负责办理市委的日常工作事务，确保市委工作正常运转。

2．围绕中央、省市和市委总体工作部署，搞好相关调查研究，为市委决策提供服务。

3．负责上级和市委重要工作部署、重大决策的贯彻落实及督查和全市机要保密工作。

4．协助市委领导做好协调工作，推动各部门在工作中互相配合互相支持，确保各项工作任务落实到位。

5．协调、指导全市党委系统办公室的各项业务工作。

6．统筹协调领导全市全面深化改革、台湾和外事工作、市直机关单位党的建设工作。

7．负责市委机关后勤各项事务。

二级机构宁乡市档案馆职能职责

1．贯彻落实国家、省、市关于档案、党史、地方志的方针政策和决策部署，协助上级主管部门开展档案、党史、地方志工作。

2．依法依规接收应移交进馆的档案资料，维护档案完整，保守党和国家机密；负责馆藏档案的实体安全和信息安全。

3．负责征集散存在社会上的重要档案资料。

4．负责对档案资料进行开发利用；负责向社会公众开展档案宣传教育；为各单位档案业务工作提供咨询服务。

5．负责馆藏档案数字化建设；协助推进全市“智慧档案”建设。

6．负责党史研究、编写宁乡地方党史书籍、征集党史文物资料；负责向社会公众开展党史宣传教育；为各单位党史工作提供咨询服务。

7．负责编纂《宁乡年鉴》、编修《宁乡市志》。

8．负责收集、整理、保存、研究地方文献和地情文化；负责向社会公众开展地方志宣传教育；为各单位修志编鉴工作提供咨询服务。

9．完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

中共宁乡市委办是宁乡政治、经济指挥中心，内设八个科室，即市委办总值班室、文电科（法规室）、台湾事务科、政策研究室（综合调研科）、督查室、机要保密室、综合科（档案管理科）、信息科，二级事业单位为市接待服务中心、党员服务中心，属正科级全额拨款单位，归口市委办公室协调领导，人员和经费都在市委办公室统一编制、核算。市委办登记编制数为69人，其中行政编制登记人数40人，事业编制登记人数22人，工勤编制登记人数7人，2021年10月底实有在职人数59人（58人财政统发，临时人员1人），离退休人员25人（其中离休人员1人）。档案馆系市委办公室下属独立核算的正科级事业单位，对外加挂中共宁乡市委党史研究室、宁乡市地方志编纂室的牌子，负责全市档案保管利用、党史研究、地方志编纂工作，核定编制16人，实有在职16人，退休17人，临聘2人，单位内设办公室、党史部、方志部、档案查阅利用部、档案技术保护部5个科室。

二、部门预算单位构成

1、中国共产党宁乡市委员会办公室本级

2、市档案馆

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,241.95万元，其中，一般公共预算拨款2,241.95万元。收入较去年增加99.51万元，上升4.64%。主要是人员经费预算安排增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,241.95万元，其中，一般公共服务支出2,021.19万元；社会保障和就业支出151.06万元；卫生健康支出55.39万元；住房保障支出14.31万元。支出较去年增加99.51万元，上升4.64%。主要是人员经费预算安排增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,241.95万元，其中，一般公共服务支出2,021.19万元，占90.15%；社会保障和就业支出151.06万元，占6.74%；卫生健康支出55.39万元，占2.47%；住房保障支出14.31万元，占0.64%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,641.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算600万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出600万元，用于《崛起》制作印刷费40万元，党政负责干部大会经费40万元，深改办工作经费110万元，市委业务经费300万元，市直机关工委工会经费20万元，外事台湾事务工作经费40万元，党史档案管理20万元，宁乡年鉴经费30万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门本级158.64万元、档案馆45.38万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等2家行政事业单位的机关运行经费204.02万元，比上年预算增加13.1万元，上升6.86%。主要是人员增加、工会经费拨款增加所致。

（二）“三公”经费预算：本部门（汇总）“三公”经费预算数为60.2万元，其中，公务接待费56.2万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2022年本部门机关本级市委办55万元，其中公务接待费55万元，公务用车购置及运行费0元，因公出国（境）费0万元。市档案馆5.2万元，其中公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加3.7万元，主要是市委办本级增加了5万元公务接待费，档案馆减少了1.3万元公务接待费。截至2021年12月底，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算45万元，拟召开每季度全市党政负责干部大会、市委全会、全市党委系统会议，人数2000人，内容为贯彻落实市委各项决策部署，确保各项工作任务到位；培训费预算10万元，拟开展党办系统人员业务培训，人数300人，内容为对全市党办系统工作人员定期开展业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额220万元，其中：货物类采购预算150万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算70万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车13辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车12辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,241.95万元，其中，基本支出1,641.95万元，项目支出600万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

（具体见附件）