2021年度中共宁乡市委办公室部门决算

目  录

第一部分  市委办单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件   2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  市委办单位概况

一、部门职责

市委办本部门主要职责是围绕市委中心、突出政务主题，狠抓优质服务，强化衔接协调，充分发挥协调参谋作用，为市委正确指挥和决策提供有力保障。具体如下：

1．负责办理市委的日常工作事务，确保市委工作正常运转。

2．围绕中央、省市和市委总体工作部署，搞好相关调查研究，为市委决策提供服务。

3．负责上级和市委重要工作部署、重大决策的贯彻落实及督查和全市机要保密工作。

4．协助市委领导做好协调工作，推动各部门在工作中互相配合互相支持，确保各项工作任务落实到位。

5．协调、指导全市党委系统办公室的各项业务工作。

6．统筹协调领导全市全面深化改革、台湾和外事工作、市直机关单位党的建设工作。

7．负责市委机关后勤各项事务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市委办内设机构包括：内设十个科室，即市委办总值班室、文电科、外事和台湾事务科、深化改革和小康推进科、综调科、督查科、机要保密科、行政人事科、秘书科、信息科，二级事业单位为市接待服务中心、党员服务中心，属正科级全额拨款单位，归口市委办公室协调领导，人员和经费都在市委办公室统一编制、核算。市委办核定编制数为69人，其中行政编制登记人数40人，事业编制登记人数22人，工勤编制登记人数7人，2021年12月底实有在职人数58人（57人财政统发，临时人员1人），离退休人员25人（其中离休人员1人）。

（二）决算单位构成。市委办2021年部门决算汇总公开单位构成包括：市委办单位本级。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1788.97万元。与上年相比，增加177.46万元，增长11%,主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计1788.97万元,其中：财政拨款收入1788.97万元, 占100%;上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1788.97万元，其中：基本支出1228.37万元，占68.66%;项目支出560.6万元，占31.34%;上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1788.97万元，与上年相比，增加177.46万元，增长11%,主要是因为人员经费增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1788.97万元，占本年支出合计的100%,与上年相比，财政拨款支出增加177.46万元，增长11%,主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1788.97万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出1625.91万元，占比90.89%；社会保障和就业支出75.70万元，占比4.23%；卫生健康支出40.77万元，占比2.28%；住房保障支出46.59万元，占比2.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1716.63万元，支出决算数为1788.97万元，完成年初预算的104.21%,其中：

   （1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
    年初预算1004.34万元，支出决算为1065.3万元，完成年初预算的106.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费调标。
   （2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
    年初预算为550万元，支出决算为560.13万元，完成年初预算的101.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加宁乡市第二次党员代表大会等经费指标。
   （3）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
    年初无预算，支出决算为0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加组织事物指标。
   （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
    年初预算62.12万，支出决算为62.12万元，完成年初预算的100%。  
   （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
    年初无预算，支出决算为4.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中有人员职业年金纪实。
   （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
    年初无预算，支出决算为0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加其他行政事业单位养老指标。
   （7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
    年初无预算，支出决算为0.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤指标。
   （8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
    年初无预算，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加社会福利类经费指标。
   （9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。
    年初预算6.99万，支出决算为6.99万元，完成年初预算100%。
   （10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
    年初预算31.06万，支出决算为31.06万元，完成年初预算的100%。
   （11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
    年初预算15.53万，支出决算为9.71万元，完成年初预算的62.52%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。
   （12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
    年初预算46.59万，支出决算为46.59万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1228.37万元，其中：人员经费1098.37万元，占基本支出的89.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、保险等；公用经费130万元，占基本支出的10.58%,主要包括办公费、印刷费、公务接待费、会议费、邮电费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为8.36万元，完成预算的16.72%,其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%。与上年持平，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为8.36万元，完成预算的16.72%,决算数小于预算数的主要原因是进一步规范管理，严格执行接待标准，同时全年接待人次也有所减少，与上年相比减少6.48万元，减少43.67%,减少的主要原因是进一步规范管理，严格执行接待标准，同时全年接待人次也有所减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%。与上年持平，由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.36万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1.因公出国（境）费支出决算。为0万元，全年未安排因公出国（境）。

2.公务接待费支出决算为8.36万元，全年共接待来访团组37个、来宾910人次，主要是上级来宁调研、外市党政考察团来宁学习。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出130万元，比年初预算减少9.4万元，减少6.74%。主要原因是:进一步规范管理、压缩开支。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费135.92万元，用于召开宁乡市第二次党员代表大会, 人数825人，内容为宁乡市委换届；宁乡市委全会，人数320人，内容为贯彻落实市委各项工作；开支培训费10.44万元，用于开展全市党办系统业务培训，人数365人，内容为党办系统人员业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额280万元，其中：政府购货物支出235万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45万元。授予中小企业合同金额280万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额280万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆12辆，其他用车12辆, 都属报废待处理车辆，实际未使用。无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上的专用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）

本单位2021年预算财政拨款收入1788.97万元，按收入性质分为一般公共预算财政拨款收入1788.97万元，按支出性质分为基本支出1228.37万元、项目支出560.6万元，按照要求执行了预算绩效管理，预算整体执行情况良好。

整体绩效目标是加强我办财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，确保办公室各项工作正常开展，单位履职到位。2021年度，为了维持机关工作正常运转，履行单位职责需要，根据我办职能和内设机构承担的业务工作需要，对2021年度财政拨款资金1788.97元进行了绩效目标考核，其中基本支出1228.37万元、项目支出560.6万元，本单位严格执行国家财经法律法规和内部财务财产管理制度，进一步扩大政府采购范围和规模，按月按季度推进工作计划，控制和规范管理经费支出，增强经费预算刚性，在确保办公室各项工作正常开展，单位履职到位的同时，有效提高了资金使用效益。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

     第五部分  附件

     1. 2021年度部门整体支出绩效评价报告

     2. 决算公开表