中国共产党宁乡市委员会办公室

2023年部门预算公开（本级）

目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。市委办本部门主要职责是围绕市委中心、突出政务主题，狠抓优质服务，强化衔接协调，充分发挥协调参谋作用，为市委正确指挥和决策提供有力保障。具体如下：

1．负责办理市委的日常工作事务，确保市委工作正常运转。

2．围绕中央、省市和市委总体工作部署，搞好相关调查研究，为市委决策提供服务。

3．负责上级和市委重要工作部署、重大决策的贯彻落实及督查和全市机要保密工作。

4．协助市委领导做好协调工作，推动各部门在工作中互相配合互相支持，确保各项工作任务落实到位。

5．协调、指导全市党委系统办公室的各项业务工作。

6．统筹协调领导全市全面深化改革、台湾和外事工作、市直机关单位党的建设工作。

7．负责市委机关后勤各项事务。

（二）机构设置。中共宁乡市委办是宁乡政治、经济指挥中心，内设八个科室，即市委办总值班室、文电科（法规室）、台湾事务科、政策研究室（综合调研科）、督查室、机要保密室、综合科（档案管理科）、信息科，二级事业单位为市接待服务中心、党员服务中心，属正科级全额拨款单位，归口市委办公室协调领导，人员和经费都在市委办公室统一编制、核算。市委办登记编制数为71人，其中行政编制登记人数40人，事业编制登记人数24人，工勤编制登记人数7人，2022年10月底实有在职人数58人（58人财政统发），离退休人员27人（其中离休人员1人）。

二、部门预算单位构成

市委办部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含中国共产党宁乡市委员会办公室本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1886.78万元，其中，一般公共预算拨款1886.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加85.94万元，增长4.77%，主要是人员经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1886.78万元，其中，一般公共服务支出1646.5万元；社会保障和就业支出126.24万元；卫生健康支出46.19万元；住房保障支出67.85万元。支出较去年增加85.94万元，上升4.77%。主要是人员经费预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1886.78万元，其中，一般公共服务支出1646.5万元占87.27%；社会保障和就业支出126.24万元占6.69%；卫生健康支出46.19万元占2.44%；住房保障支出67.85万元。占3.6%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1386.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。与上年相比，增加了135.94万元，主要是增加人员经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算500万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括市委综合工作经费、专项业务费等，其中：市委深改办经费支出100万元，主要用于市委深化改革工作；市委综合工作经费支出300万元，主要用于市委临时重大工作任务和重大活动等方面；《崛起》刊物专项支出40万元，主要用于市委刊物的制作印刷；市直机关工委经费支出20万元，主要用于市直机关工委开展活动等方面；外事台湾事务经费40万元，主要用于市委开展对外和对台工作。与上年相比，减少了50万元，主要是减少了党政负责干部大会经费40万元，减少深改办工作经费10万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费155.25万元，比上年预算减少3.39万元，下降2.14%，主要是按上级要求进一步减少支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为45万元，其中，公务接待费45万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少10万元，主要是公务接待费减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算10万元，拟召开一次二类会议，人数200人，内容为市委全会，三类会议3次。人数1000人，内容为市委工作部署会议，培训费预算0万元，未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额190万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算190万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车21辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务21辆，均为报废待处理车辆，实际未使用；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1886.78万元，其中，基本支出1386.78万元，项目支出500万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分2023年部门预算表