2024年中国共产党宁乡市委员会办公室

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。中国共产党宁乡市委员会办公室本部门主要职责是围绕市委中心、突出政务主题，狠抓优质服务，强化衔接协调，充分发挥协调参谋作用，为市委正确指挥和决策提供有力保障。具体如下：

1．负责办理市委的日常工作事务，确保市委工作正常运转。

2．围绕中央、省市和市委总体工作部署，搞好相关调查研究，为市委决策提供服务。

3．负责上级和市委重要工作部署、重大决策的贯彻落实及督查和全市机要（国安）保密工作。

4．协助市委领导做好协调工作，推动各部门在工作中互相配合互相支持，确保各项工作任务落实到位。

5．协调、指导全市党委系统办公室的各项业务工作。

6．统筹协调领导全市全面深化改革、台湾和外事工作、档案工作、市直机关单位党的建设工作。

7．负责市委机关后勤各项事务。

（二）机构设置。中国共产党宁乡市委员会办公室是服务保障市委高效运转的中枢机构，内设八个科室，即市委办总值班室、文电科（法规室）、台湾事务科、政策研究室（综合调研科）、督查室、机要保密室、综合科（档案管理科）、信息科，二级事业单位为市接待服务中心、党员服务中心，属正科级全额拨款单位，归口市委办公室协调领导，人员和经费都在市委办公室统一编制、核算。市委办登记编制数为71人，其中行政编制登记人数40人，事业编制（含参公）登记人数24人，工勤编制登记人数7人，2023年10月底实有在职人数55人（55人财政统发），离退休人员29人（其中离休人员1人）。

二、部门预算单位构成

中国共产党宁乡市委员会办公室只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1764.68万元，其中，一般公共预算拨款1764.68万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少122.1万元，主要是减少人员经费和项目经费收入。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 1764.68 万元，其中，一般公共服务 1538.92 万元，社会保障和就业支出118.77万元，卫生健康支出43.23万元，住房保障支出63.76万元。支出较去年减少 122.1万元，主要是减少人员经费和项目经费的开支。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1764.68万元，其中，一般公共服务 1538.92 万元，占87.2 %；社会保障和就业支出118.77万元，占6.7 %；卫生健康支出43.23万元，占2.4 %；住房保障支出63.76万元，占3.7 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1316.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 448万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：市委深改办经费支出 80万元，主要用于市委深化改革等方面；《崛起》刊物专刊支出 40万元，主要用于《崛起》专刊的制作印刷方面；市委综合工作经费支出240万元，主要用于市委临时重大工作任务和重大活动等方面；市直机关工委经费支出16万元，主要用于市直机关工委开展活动等方面；外事台湾事务经费支出32万元，主要用于市委开展对外和对台工作；国安事务经费支出20万，主要用于保障国安工作方面；网络运行维护经费支出20万，主要用于网络运行维护方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级机关运行经费146.09万元，比上年预算减少 9.16 万元，下降5.9 %，主要是厉行节约，减少机关公用经费开支。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为48 万元，其中，公务接待费 40 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 8 万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加 3 万元，主要是今年有因公出国（境）计划。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 10万元，拟召开 二类 会议，人数 200人，内容为市委全会等；培训费预算 0 万元，；未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   230万元，其中，货物类采购预算 10 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算220 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车21辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 21 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 1764.68 万元，其中，基本支出 1316.68 万元，项目支出448万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

（具体见附件）